| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2024 |
02010422
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
2.825,05 |
|
| 24/04/2024 |
02010408
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRATO N° 07.24.01.02.005, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.001/2023, DE INTERESSE DA S [...]
|
PAGO |
1.784,15 |
|
| 24/04/2024 |
02010387
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
LIQUIDADO |
4.860,00 |
|
| 24/04/2024 |
02010351
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- PROGRAMACRIANÇA FELIZ - OCA, CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
10.790,21 |
|
| 24/04/2024 |
02010294
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊN [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
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| 24/04/2024 |
02010293
FRANCISCO EDIO BENTO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SI [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 24/04/2024 |
02010285
ESPOLIO FRANCISCO DE ASSIS FREITAS MACIEL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JOÃO BEZERRA, Nº 540/542, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE-CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 24/04/2024 |
02010268
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
38.946,76 |
|
| 24/04/2024 |
02010250
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE RANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SE [...]
|
PAGO |
330,60 |
|
| 24/04/2024 |
02010250
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO S [...]
|
PAGO |
330,60 |
|
| 24/04/2024 |
02010250
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
|
LIQUIDADO |
216,60 |
|
| 24/04/2024 |
02010250
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
|
LIQUIDADO |
695,40 |
|
| 24/04/2024 |
02010248
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE , DOU, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CONTRATO Nº 04.23.0 [...]
|
PAGO |
319,20 |
|
| 24/04/2024 |
02010248
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE , DOU, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CONTRATO Nº 04.23.0 [...]
|
PAGO |
319,20 |
|
| 24/04/2024 |
02010225
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DEMANDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS (PRAÇAS, MERCADOS, RODOVIÁRIA, CEMITÉRIOS E OUTROS) PERTENC [...]
|
LIQUIDADO |
18.512,69 |
|
| 24/04/2024 |
01040092
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESS [...]
|
LIQUIDADO |
183,49 |
|
| 24/04/2024 |
01040091
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO S [...]
|
PAGO |
576,56 |
|
| 24/04/2024 |
01040091
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO S [...]
|
PAGO |
1.152,00 |
|
| 24/04/2024 |
01040091
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
|
LIQUIDADO |
1.072,80 |
|
| 24/04/2024 |
01040074
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO S [...]
|
PAGO |
388,00 |
|
| 24/04/2024 |
01040074
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
|
LIQUIDADO |
114,00 |
|
| 24/04/2024 |
01040005
ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MAJOR NAPOLEÃO LIMA, Nº 331 BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE-CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 24/04/2024 |
01040004
TAMYLLE DE OLIVEIRA BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 24/04/2024 |
01030046
LENICE MARIA ARAUJO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA HUTEMBERGUE MELO, Nº 371B, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE DA BENEFICIÁRIA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 24/04/2024 |
01030025
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, PÁLIO E FRONTIER, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIÁRIO DOS ENGENHEIROS PARA AS FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA SEDE E NOS DISTRIT [...]
|
PAGO |
10.842,00 |
|
| 24/04/2024 |
01030009
A M DIESEL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS H [...]
|
LIQUIDADO |
12.531,56 |
|
| 24/04/2024 |
01020227
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010189 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
LIQUIDADO |
31.099,90 |
|
| 24/04/2024 |
01020160
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
1.540,00 |
|
| 24/04/2024 |
01020160
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.540,00 |
|
| 24/04/2024 |
01020158
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0422 DE 02 DE JANEIRO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.099,96 |
|
| 24/04/2024 |
01020156
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0447 DE 02 DE JANEIRO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, [...]
|
LIQUIDADO |
2.990,48 |
|
| 24/04/2024 |
01020136
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS LOCAIS, ATRAVÉS DO CENTRO DE EMPREEND [...]
|
LIQUIDADO |
235,65 |
|
| 24/04/2024 |
01020134
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, ATRAVÉS DOS NÚCLEOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - OCA NOS CE [...]
|
LIQUIDADO |
917,59 |
|
| 24/04/2024 |
01020117
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRATO N° 07.24.01.02.005, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.001/2023, DE INTERESSE DA S [...]
|
PAGO |
6.252,25 |
|
| 24/04/2024 |
01020031
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0500 DE 02 DE JANEIRO DE 2023, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS P [...]
|
LIQUIDADO |
928,45 |
|
| 23/04/2024 |
23040006
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
4.016,54 |
|
| 23/04/2024 |
23040006
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
4.016,54 |
|
| 23/04/2024 |
23040006
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
4.016,54 |
|
| 23/04/2024 |
23040005
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
1.540,00 |
|
| 23/04/2024 |
23040004
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSO PARA DESENVOLVER AÇÕES EDUCATIVAS DIRECIONADA AO MOVIMENTO MAIO AMARELO,CONFORME ART.74 DO CTB, ATRAVÉS DO NÚCLE [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 23/04/2024 |
23040003
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO DE ART DO PROFISSIONAL DA SEINFRA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA DRENAGEM NA RUA ZECA LOPES NO MUNICÍPIO DE MARNGUAPE-CE [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 23/04/2024 |
23040002
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ADUBOS E INSUMOS PARA PLANTAS, UTILIZADOS NA ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
EMPENHADO |
2.796,00 |
|
| 23/04/2024 |
23040001
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MUDAS E PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
|
EMPENHADO |
21.545,20 |
|
| 23/04/2024 |
14030004
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA PELA CESSÃO DO SERVIDOR JOSÉ ESTELITA DE AQUINO FILHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AOS MÊSES DE NO [...]
|
PAGO |
7.828,22 |
|
| 23/04/2024 |
11040004
MARCOS ANTONIO LUZ SANTOS
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE - PASSAGENS AEREAS PARA O DESLOCAMENTO DO ATLETA MARANGUAPENSE PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO F F C - TITULO DE PESO MEDIANO, - NO DIA 18 DE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 23/04/2024 |
10010014
CENTRO DE INTEGRAÇÂO EMPRESA ESCOLA CIEE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSA-AUXÍLIO EM BENEFÍCIO DE ESTUDANTES, REGULARMENTE MATRICULADOS E EFETIVAMENTE FREQUENTA [...]
|
PAGO |
48,00 |
|
| 23/04/2024 |
08040142
FRANCISCA TAMIRYS MOURA MARQUES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.750,57 |
|
| 23/04/2024 |
05030007
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP(GÁS DE COZINHA), DESTINADO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRA [...]
|
PAGO |
485,90 |
|
| 23/04/2024 |
05030007
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP(GÁS DE COZINHA), DESTINADO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRA [...]
|
PAGO |
194,36 |
|
| 23/04/2024 |
02010758
M M V FREITAS
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINKE DE INTERNET, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS-SEAGRI CONTRATO N°11.21.0 [...]
|
PAGO |
250,15 |
|
| 23/04/2024 |
02010653
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA ÀS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ED [...]
|
PAGO |
8.400,00 |
|
| 23/04/2024 |
02010652
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
8.700,00 |
|
| 23/04/2024 |
02010651
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/ [...]
|
PAGO |
8.520,00 |
|
| 23/04/2024 |
02010649
MUNICIPIO DE PALMACIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR A SER EMPENHADO PRA ATENDER AS DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE E O MUNICÍPIO DE PALMACIA, OBJETIVANDO A CESSÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.758,74 |
|
| 23/04/2024 |
02010645
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR A SER EMPENHADO PRA ATENDER AS DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE E O MUNICÍPIO DE MARACANAÚ, OBJETIVANDO A CESS [...]
|
LIQUIDADO |
15.276,99 |
|
| 23/04/2024 |
02010629
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI. REF AO MES DE MAR/24 C/ VENC. 20/ [...]
|
PAGO |
1.989,71 |
|
| 23/04/2024 |
02010629
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI. REF AO MES DE MAR/24 C/ VENC. 20/ [...]
|
PAGO |
218,59 |
|
| 23/04/2024 |
02010511
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SREM REALIZADOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
2.809,87 |
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| 23/04/2024 |
02010498
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES QUE PERTENCE O GABINETE DO PREFEITO.
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LIQUIDADO |
11.668,53 |
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| 23/04/2024 |
02010496
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTEN [...]
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PAGO |
600,00 |
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