| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2024 |
16050005
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
734,24 |
|
| 16/05/2024 |
16050005
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
734,24 |
|
| 16/05/2024 |
16050004
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 16/05/2024 |
16050004
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 16/05/2024 |
16050004
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 16/05/2024 |
16050003
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
2.534,75 |
|
| 16/05/2024 |
16050003
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
2.534,75 |
|
| 16/05/2024 |
16050003
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
2.534,75 |
|
| 16/05/2024 |
16050002
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
12.151,08 |
|
| 16/05/2024 |
16050002
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
12.151,08 |
|
| 16/05/2024 |
16050002
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
12.151,08 |
|
| 16/05/2024 |
16050001
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PAFRA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO RESEIDENCIAL COLETADO PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANIT [...]
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EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 16/05/2024 |
15050007
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA REFERENTE A TAXA DE COBRANÇA DE ART, PERTENCENTE AO CREA-CE, CONFORME SOLICITADO A FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE O [...]
|
PAGO |
99,64 |
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| 16/05/2024 |
13050008
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.01.2 [...]
|
LIQUIDADO |
20.351,50 |
|
| 16/05/2024 |
13050007
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.04.23.002, PROVEN [...]
|
LIQUIDADO |
35.695,00 |
|
| 16/05/2024 |
13050005
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.01.24. [...]
|
LIQUIDADO |
4.992,75 |
|
| 16/05/2024 |
10050002
EDNALDO CÉSAR SILVA FILHO
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE / DESLOCAMENTO - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO TABAJARAS XCO 20 [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
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| 16/05/2024 |
10050001
ISAAC ELLON DE OLIVEIRA JUSTINO
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE / DESLOCAMENTO - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO TABAJARAS XCO 20 [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 16/05/2024 |
10010015
MENDES ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE UMA LOJA ( SEGMENTO 104 - LOJA 01 ) DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO [...]
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PAGO |
7.000,00 |
|
| 16/05/2024 |
08050001
ANTONIA LEDA COSTA DE ASSIS
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3.209/2023-23/11/2023, ESPECIFICAMENTE PARA A REALIZAÇÃO DO "FESTIVAL DO FEIJÃO VERDE", A REALI [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 16/05/2024 |
08050001
ANTONIA LEDA COSTA DE ASSIS
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3.209/2023-23/11/2023, ESPECIFICAMENTE PARA A REALIZAÇÃO DO "FESTIVA [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 16/05/2024 |
08030005
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, EM ALUSÃO A FEIRA DE EMPREENDEDORISMO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
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| 16/05/2024 |
07030003
F.C CUNHA RUFINO - ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, EM ALUSÃO A FEIRA DE EMPREENDEDORISMO MARANGUAPE TEM - NOSSO PORTAL DE NEGÓC [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 16/05/2024 |
06050007
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, ATENDENDO A PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-OCA, PARA REALIZAR O ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ EM 10 DE [...]
|
PAGO |
4.594,00 |
|
| 16/05/2024 |
06050007
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, ATENDENDO A PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-OCA, PARA REALIZAR O [...]
|
LIQUIDADO |
4.594,00 |
|
| 16/05/2024 |
02050083
F.C CUNHA RUFINO - ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, ATENDENDO A PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-OCA, PARA REALIZAR O ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ EM 10 DE [...]
|
PAGO |
14.700,00 |
|
| 16/05/2024 |
02050083
F.C CUNHA RUFINO - ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, ATENDENDO A PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-OCA, PARA REALIZAR O [...]
|
LIQUIDADO |
14.700,00 |
|
| 16/05/2024 |
02050040
JACQUELINE SILVA FROTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.01.04.002, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
PAGO |
4.999,90 |
|
| 16/05/2024 |
02050016
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - PNAP - DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENS [...]
|
LIQUIDADO |
17.242,00 |
|
| 16/05/2024 |
02010745
ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA HABITAÇÃO REF AO MES DE JAN/2024 CONFORME CONTRATO N. 02.21.10.019.001 REF AO MES DE ABRIL/24
|
PAGO |
1.500,81 |
|
| 16/05/2024 |
02010723
ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS POR PESSOA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES UTILIZADAS NO CÁLCULO DO ÍNDICE PERCENTUAL DE PARTICIPÁÇÃO MUNICIPAL DO RATEIO DO [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 16/05/2024 |
02010594
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUA [...]
|
LIQUIDADO |
33.223,11 |
|
| 16/05/2024 |
02010593
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO ADMNISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
12.768,25 |
|
| 16/05/2024 |
02010592
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.568,93 |
|
| 16/05/2024 |
02010590
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CER ( CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO) , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
246,75 |
|
| 16/05/2024 |
02010574
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. REF AO MES DE ABRIL/2 [...]
|
PAGO |
10.000,36 |
|
| 16/05/2024 |
02010545
MARIA DAS GRACAS DE ALENCAR MATIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DE MARANGUAPE DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME O O CONTRATO DE NUMERO.02.21.04.22.001 RE [...]
|
PAGO |
2.065,82 |
|
| 16/05/2024 |
02010416
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.05.20.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE [...]
|
PAGO |
885,90 |
|
| 16/05/2024 |
02010415
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DE CONTROLE DE ENDEMIAS. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.05.20.001, ORIUNDO DO PRO [...]
|
PAGO |
147,65 |
|
| 16/05/2024 |
02010414
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.05.20.001, ORIUNDO DO PROC [...]
|
PAGO |
647,95 |
|
| 16/05/2024 |
02010413
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.05.20.001, ORIUNDO [...]
|
PAGO |
147,65 |
|
| 16/05/2024 |
02010412
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.05.20.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
|
PAGO |
5.463,05 |
|
| 16/05/2024 |
02010224
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL - SISAR EM FAVOR DOS NÚCLEOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE ABRIL/24 C/ VENC. 07 [...]
|
PAGO |
37,46 |
|
| 16/05/2024 |
02010224
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL - SISAR EM FAVOR DOS NÚCLEOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE ABRIL/24 C/ VENC. 07/ [...]
|
PAGO |
41,46 |
|
| 16/05/2024 |
02010221
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE [...]
|
PAGO |
1.633,43 |
|
| 16/05/2024 |
01040342
ESPOLIO FRANCISCO DE ASSIS FREITAS MACIEL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JOÃO BEZERRA, Nº 540/542, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE-CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/05/2024 |
01040320
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS GRUPOS A,B E E, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MA [...]
|
LIQUIDADO |
20.933,33 |
|
| 16/05/2024 |
01040307
INSTTALE ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO NOVO MARANGUAPE NESSE MUNICÍPIO, REFERENTE PT [...]
|
LIQUIDADO |
293.088,69 |
|
| 16/05/2024 |
01040306
INSTTALE ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO NOVO MARANGUAPE NESSE MUNICÍPIO, REFERENTE PT [...]
|
LIQUIDADO |
186.356,29 |
|
| 16/05/2024 |
01040303
MARANGUAPE CARTORIO DO 2 OFICIO NOTAS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO REGISTRO DE ATAS, ABERTURAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES VINCULADAS AO [...]
|
LIQUIDADO |
463,19 |
|
| 16/05/2024 |
01040299
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
8.480,00 |
|
| 16/05/2024 |
01040298
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
29.680,00 |
|
| 16/05/2024 |
01040247
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
12.800,00 |
|
| 16/05/2024 |
01040246
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.09.18.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
12.800,00 |
|
| 16/05/2024 |
01040245
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
46.500,00 |
|
| 16/05/2024 |
01040152
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 16/05/2024 |
01040147
A M DIESEL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01030132 DAS DEPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA , ALCOOL, , DIESEL) DO MES DE FEVEREIRO/2024 DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE MARANGUA [...]
|
PAGO |
32.568,48 |
|
| 16/05/2024 |
01040132
PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ACESSO EM PLATAFORMA WEB ESPECIALIZADA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VAL [...]
|
LIQUIDADO |
899,99 |
|
| 16/05/2024 |
01040101
TAINARA FREITAS DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0757, DE 02 DE JANEIRO DE 2024, PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 16/05/2024 |
01040076
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 01.03.0062 DE 01 DE MARÇO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME C [...]
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PAGO |
1.918,24 |
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