| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2024 |
06050008
THAYLA FERNANDES DE ALMEIDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
484,77 |
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| 21/05/2024 |
06050008
THAYLA FERNANDES DE ALMEIDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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LIQUIDADO |
484,77 |
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| 21/05/2024 |
03040052
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁ [...]
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LIQUIDADO |
1.068,98 |
|
| 21/05/2024 |
02050273
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01040360 DE 01/04/2024 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
|
LIQUIDADO |
14.401,84 |
|
| 21/05/2024 |
02050272
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01040361 DE 01/04/2024 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
2.322,20 |
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| 21/05/2024 |
02050271
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01040362 DE 01/04/2024 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
994,34 |
|
| 21/05/2024 |
02050257
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01040358 DE 01/04/2024 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.276,26 |
|
| 21/05/2024 |
02050097
DEIGIVANIA SILVA SANTOS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA SRA. DEIGIVANIA SILVA SANTOS, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA CAVALVA [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 21/05/2024 |
02050092
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ARENINHA DO PARQUE DAS ROSAS E ARENINHA DA SAPUPARA, UNIDADE GERENCIADAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV REF AO M [...]
|
PAGO |
370,57 |
|
| 21/05/2024 |
02050092
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ARENINHA DO PARQUE DAS ROSAS E ARENINHA DA SAPUPARA, UNIDADE GERENCIADAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUV [...]
|
LIQUIDADO |
370,57 |
|
| 21/05/2024 |
02050067
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONVENIO COM O PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS-SEAGRI. REF AO MES DE MAIO/24
|
PAGO |
13.356,00 |
|
| 21/05/2024 |
02050067
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONVENIO COM O PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS-S [...]
|
LIQUIDADO |
13.356,00 |
|
| 21/05/2024 |
02050036
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
996,00 |
|
| 21/05/2024 |
02010748
WONICLEY ALVES FERREIRA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM POTENCIA MINIMA DE 375 KVA TENSÃO 380-220 VOLTS TRIFÁSICO COM 01(UM) QTA - AUTOMÁTICO EM MODO STANDY BY, VISANDO DAR SUPORTE A [...]
|
PAGO |
12.676,60 |
|
| 21/05/2024 |
02010634
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 21/05/2024 |
02010634
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 21/05/2024 |
02010577
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS , ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E [...]
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LIQUIDADO |
8.500,00 |
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| 21/05/2024 |
02010511
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SREM REALIZADOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
2.743,49 |
|
| 21/05/2024 |
02010489
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTEN [...]
|
PAGO |
1.410,00 |
|
| 21/05/2024 |
02010489
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTEN [...]
|
PAGO |
1.410,00 |
|
| 21/05/2024 |
02010451
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRAILLER EQUIPADO COM UM CONSULTÓRIO (UNIDADE MÓVEL VETERINÁRIO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
9.500,00 |
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| 21/05/2024 |
02010265
MYRTON CABRAL NETO EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE TERMINAIS DE COMUNICAÇÃO 3G PARA SUPORTE JUNTO A GUARDA MUNICIPAL - NUTRANS, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFOR [...]
|
PAGO |
1.714,30 |
|
| 21/05/2024 |
02010253
MARIA ELIZANE VIANA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MUNDICA PAULA, N°401, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE -CE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - [...]
|
PAGO |
3.268,13 |
|
| 21/05/2024 |
01040368
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA AT [...]
|
LIQUIDADO |
24.799,00 |
|
| 21/05/2024 |
01040350
A M DIESEL LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBA [...]
|
LIQUIDADO |
6.809,64 |
|
| 21/05/2024 |
01040344
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
202.672,59 |
|
| 21/05/2024 |
01040344
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
79.741,36 |
|
| 21/05/2024 |
01040344
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
48.984,36 |
|
| 21/05/2024 |
01040337
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS(CITOPATOLOGICO CÉRVICO-VAGINAL/MICROFLORA RASTREA [...]
|
PAGO |
7.458,03 |
|
| 21/05/2024 |
01040335
GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
20.195,00 |
|
| 21/05/2024 |
01040244
FRANCISCO TADEU BRASILEIRO CAMPOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, FRANCISCO TADEU BRASILEIRO CAMPOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE. POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NA COMISS [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 21/05/2024 |
01040160
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
3.005,00 |
|
| 21/05/2024 |
01040157
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇOES DE PODA [...]
|
LIQUIDADO |
8.547,00 |
|
| 21/05/2024 |
01040092
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESS [...]
|
PAGO |
2.285,23 |
|
| 21/05/2024 |
01040091
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO S [...]
|
PAGO |
1.152,00 |
|
| 21/05/2024 |
01040081
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - OCA, CONFORME O CONTRATO N° 07 [...]
|
PAGO |
1.585,36 |
|
| 21/05/2024 |
01040074
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO S [...]
|
PAGO |
353,40 |
|
| 21/05/2024 |
01040045
A M DIESEL LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, PARA ATENDER OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUD [...]
|
LIQUIDADO |
2.485,85 |
|
| 21/05/2024 |
01030076
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO BAÚ REFRIGERADO, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE ATENDEM O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS [...]
|
LIQUIDADO |
7.794,55 |
|
| 21/05/2024 |
01030071
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - OCA, CONFORME O CONTRATO N° 07 [...]
|
PAGO |
4.999,99 |
|
| 21/05/2024 |
01030060
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
PAGO |
4.790,02 |
|
| 21/05/2024 |
01020239
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAAS, ATRAVÉS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
10.790,21 |
|
| 21/05/2024 |
01020069
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
5.809,47 |
|
| 20/05/2024 |
20050004
JULIO CESAR MACHADO SUCUPIRA GIRÃO
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE MUNICIPAL DE VOLEY FEMININO PARA PARTICIPAR DO VII CIRCUITO METROPOLITANO DE VOLEIBOL NO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050003
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA AUREA DE CASTRO SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 20/05/2024 |
20050002
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA SEFAZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- SESA DESTE MUNICIPO. C/ VENC, 31/05/24
|
PAGO |
140,23 |
|
| 20/05/2024 |
20050002
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA SEFAZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- SESA DESTE MUNICIPO.
|
LIQUIDADO |
140,23 |
|
| 20/05/2024 |
20050002
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA SEFAZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- SESA DESTE MUNICIPO.
|
EMPENHADO |
140,23 |
|
| 20/05/2024 |
20050001
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA SEFAZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- SESA DESTE MUNICIPO. C/ VENC. 31/05/24
|
PAGO |
2.805,53 |
|
| 20/05/2024 |
20050001
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA SEFAZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- SESA DESTE MUNICIPO.
|
LIQUIDADO |
2.805,53 |
|
| 20/05/2024 |
20050001
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA SEFAZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- SESA DESTE MUNICIPO.
|
EMPENHADO |
2.805,53 |
|
| 20/05/2024 |
17050017
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0797 DATADO [...]
|
LIQUIDADO |
25.500,00 |
|
| 20/05/2024 |
17050015
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0797 DATADO [...]
|
LIQUIDADO |
60.000,27 |
|
| 20/05/2024 |
17050001
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0797 DATADO [...]
|
LIQUIDADO |
43.846,47 |
|
| 20/05/2024 |
15050002
MARIA SELMA GONZAGA DE MESQUITA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA COMPRA DE UM TERRENO URBANO DENOMINADO TANQUEIRA DE FORMA IRREGULAR, SITUADO NO BAIRRO TANQUEIRA COM FRENTE PARA A REFERIDA LINHA FERREA [...]
|
PAGO |
66.000,00 |
|
| 20/05/2024 |
14050003
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE., CONFORME CONTRATO Nº 06.23. [...]
|
LIQUIDADO |
1.072,80 |
|
| 20/05/2024 |
06050003
MARANGUAPE FUTEBOL CLUBE
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO PATROCINADA EM COMPETIÇÕES OFICIAIS DE FUTSAL, EM TODAS AS CATEGORIAS ETARIAS, E NA CATEGORIA FEMININO, COMO TAMBÉM, NA C [...]
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 20/05/2024 |
06020198
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
10.013,01 |
|
| 20/05/2024 |
04030001
A M DIESEL LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, PARA ATENDER OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONT [...]
|
PAGO |
1.916,80 |
|
| 20/05/2024 |
03010003
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVIÍTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTICO DOS C [...]
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PAGO |
3.000,00 |
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