| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2024 |
02050212
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE CIRURGIÃO GERAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMAD [...]
|
PAGO |
32.915,40 |
|
| 11/06/2024 |
02050212
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE CIRURGIÃO GERAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMAD [...]
|
LIQUIDADO |
32.915,40 |
|
| 11/06/2024 |
02050211
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
149.622,85 |
|
| 11/06/2024 |
02050211
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
149.622,85 |
|
| 11/06/2024 |
02050210
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
53.588,58 |
|
| 11/06/2024 |
02050210
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
53.588,58 |
|
| 11/06/2024 |
02050209
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE CIRURGIÃO GERAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMAD [...]
|
PAGO |
25.467,72 |
|
| 11/06/2024 |
02050209
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE CIRURGIÃO GERAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMAD [...]
|
LIQUIDADO |
25.467,72 |
|
| 11/06/2024 |
02050202
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
|
PAGO |
87.070,00 |
|
| 11/06/2024 |
02050202
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
|
PAGO |
54.809,55 |
|
| 11/06/2024 |
02050202
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
54.809,55 |
|
| 11/06/2024 |
02050202
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
87.070,00 |
|
| 11/06/2024 |
02050201
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
|
PAGO |
81.366,80 |
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| 11/06/2024 |
02050201
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
81.366,80 |
|
| 11/06/2024 |
02050137
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO, CENTRAL DE VÁCUO CLINICO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBST [...]
|
PAGO |
65.000,00 |
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| 11/06/2024 |
02050133
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
OS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01.04.0056 DATADO DE 01.0 [...]
|
PAGO |
109.514,20 |
|
| 11/06/2024 |
02050105
A M DIESEL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI. CONTRATO Nº 11.24.01.19.001 . REF A N.F 6583
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PAGO |
395,34 |
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| 11/06/2024 |
02050059
DR SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 03. [...]
|
PAGO |
6.270,00 |
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| 11/06/2024 |
02010758
M M V FREITAS
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINKE DE INTERNET, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS-SEAGRI CONTRATO N°11.21.0 [...]
|
PAGO |
250,15 |
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| 11/06/2024 |
02010582
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE PAGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO DISTRITO DE ITAPEBUSSÚ, MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, [...]
|
LIQUIDADO |
4.662,16 |
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| 11/06/2024 |
02010559
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTICO DOS CARACTERES, A INDEXAÇÃ [...]
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 11/06/2024 |
02010479
FRANCISCO NIVARDO OLIVEIRA ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CUMPRIMENTO DE ALVARA JUDICIAL EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 17/2017. Nº DO PROCESSO: [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
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| 11/06/2024 |
02010451
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRAILLER EQUIPADO COM UM CONSULTÓRIO (UNIDADE MÓVEL VETERINÁRIO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
9.500,00 |
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| 11/06/2024 |
02010336
FRANCISCO JOSE DE LEMOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SITUADO NA RUA CORONEL MANOEL PAULA, N° 476, CENTRO. CONFORME CONTRATO Nº 03.21.11.0 [...]
|
PAGO |
6.883,50 |
|
| 11/06/2024 |
02010299
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS À GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 11/06/2024 |
02010247
GPTEC- GERÊNCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA AFERIÇÃO MENSAL DOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP REPASSADOS AO MUNICÍPIO E DOS CÁLCULOS DE POTÊNCIA E CO [...]
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LIQUIDADO |
13.000,00 |
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| 11/06/2024 |
02010211
EVERTON ALENCAR MOURA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTARIA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E LEI MUNICIPAL N° 3.087/2022 DE 02 DE SET [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 11/06/2024 |
02010210
MARIA ORLANE DO NASCIMENTO E SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTARIA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E LEI MUNICIPAL N° 3.087/2022 DE 02 DE SET [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/06/2024 |
02010208
RAFAEL AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTARIA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E LEI MUNICIPAL N° 3.087/2022 DE 02 DE SET [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/06/2024 |
02010207
RAIMUNDO JESUS PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTARIA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E LEI MUNICIPAL N° 3.087/2022 DE 02 DE SET [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/06/2024 |
02010205
VITÓRIA HOLANDA FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTARIA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E LEI MUNICIPAL N° 3.087/2022 DE 02 DE SET [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/06/2024 |
02010196
EDEMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTARIA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E LEI MUNICIPAL N° 3.087/2022 DE 02 DE SET [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/06/2024 |
02010194
AUGUSTO GABRIEL RIBEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTARIA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E LEI MUNICIPAL N° 3.087/2022 DE 02 DE SET [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/06/2024 |
01040400
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUARDA ARQUIVITICA, PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS, ARMAZENAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS E DOCUMENTOS, DE INTERE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/06/2024 |
01040399
M M V FREITAS
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, EM FAVOR DOS NÚCLEOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MARANG [...]
|
PAGO |
545,45 |
|
| 11/06/2024 |
01040342
ESPOLIO FRANCISCO DE ASSIS FREITAS MACIEL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JOÃO BEZERRA, Nº 540/542, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE-CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/06/2024 |
01040161
COMUNA CONTABILIDADE, ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO SETOR PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, BEM COMO OS SERVIÇOS ROTINEIROS DE CONTABILIDADE EM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA E PATRONAL [...]
|
PAGO |
9.422,48 |
|
| 11/06/2024 |
01040151
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.07.15.001, ORI [...]
|
PAGO |
1.886,60 |
|
| 11/06/2024 |
01040136
MENEZES COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO, DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVID [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 11/06/2024 |
01040136
MENEZES COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO, DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVID [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 11/06/2024 |
01040106
A M DIESEL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS H´´IDRICOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE CONFORME CONTRATO N° 11 [...]
|
PAGO |
9.738,30 |
|
| 11/06/2024 |
01040056
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01.03. [...]
|
PAGO |
104.579,04 |
|
| 11/06/2024 |
01040006
RAUL LIRA MESQUITA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS, SITUADO A AVENIDA COMANDANTE AVIADOR CHIDERICO MOTA, Nº 1052 Q - 24, L - 01 E 02, BAIRRO TANGUEIRA [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 11/06/2024 |
01040004
TAMYLLE DE OLIVEIRA BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE MARANGUAPE, SITUADO À RUA CORONEL MANOE [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 11/06/2024 |
01030032
IVAN DOS SANTOS LOPES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA JOÃO RAMALHO CORDEIRO, S/N, CACHOEIRA, MARANGUAPE-CE DO BENEFICIÁRIO SR. IVAN DOS SANTOS LOPES, DE ACORDO C [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/06/2024 |
01030032
IVAN DOS SANTOS LOPES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA JOÃO RAMALHO CORDEIRO, S/N, CACHOEIRA, MARANGUAPE-CE DO BENEFICIÁRIO SR. IVAN DOS SANTOS LOPES, DE ACORDO C [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/06/2024 |
01020135
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO DO 2º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, DO MAPP Nº 1919, REFERENTE C [...]
|
LIQUIDADO |
93.636,82 |
|
| 10/06/2024 |
27050004
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.04.23.001 [...]
|
PAGO |
16.056,50 |
|
| 10/06/2024 |
27050003
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA PURIFICADA, DESTINADOS A SUPRIR ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.04.23.001, PROVE [...]
|
PAGO |
2.264,00 |
|
| 10/06/2024 |
24050004
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) SOB A RESPON [...]
|
PAGO |
2.790,00 |
|
| 10/06/2024 |
24050002
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
16.182,00 |
|
| 10/06/2024 |
24050001
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) SOB A RES [...]
|
PAGO |
2.790,00 |
|
| 10/06/2024 |
22050009
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
|
PAGO |
3.831,75 |
|
| 10/06/2024 |
22050008
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.526,68 |
|
| 10/06/2024 |
22050007
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.380,70 |
|
| 10/06/2024 |
22050005
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDAD [...]
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PAGO |
39.643,80 |
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| 10/06/2024 |
22050004
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ - ESCOLA) SOB A R [...]
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PAGO |
25.350,35 |
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| 10/06/2024 |
22050003
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) SOB A RESPON [...]
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PAGO |
20.721,70 |
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| 10/06/2024 |
22050002
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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LIQUIDADO |
1.360,52 |
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| 10/06/2024 |
10060016
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS DIVERSAS UNIDADES QUE ESTÃO VINCULADAS A ESTA SECRETARIA NO PERIOD [...]
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EMPENHADO |
1.238,10 |
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