| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2024 |
02050226
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO C [...]
|
PAGO |
6.725,03 |
|
| 12/06/2024 |
02050225
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO C [...]
|
PAGO |
2.441,92 |
|
| 12/06/2024 |
02050224
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO C [...]
|
PAGO |
18.952,37 |
|
| 12/06/2024 |
02050206
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) COMPLEMENTR AO EMPENHO Nº 02.01.0235 DATADO DE 02.01.2024 DE RESPONSABILIDADE A [...]
|
PAGO |
211.235,86 |
|
| 12/06/2024 |
02050160
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESPESAS COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N. 01.03.0333 NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORM [...]
|
PAGO |
3.056,40 |
|
| 12/06/2024 |
02050143
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP ( GÁS DE COZINHA), BEM COMO BOTIJÕES (CHEIOS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUA [...]
|
LIQUIDADO |
3.999,94 |
|
| 12/06/2024 |
02050141
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/ GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 05/2024 COMPLEM [...]
|
PAGO |
12.625,49 |
|
| 12/06/2024 |
02050028
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTANDO O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENS [...]
|
PAGO |
32.258,88 |
|
| 12/06/2024 |
02040007
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/ [...]
|
PAGO |
8.520,00 |
|
| 12/06/2024 |
02040006
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DESTINADO PARA ÀS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRET [...]
|
PAGO |
9.600,00 |
|
| 12/06/2024 |
02040005
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES), DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
10.200,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010745
ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA HABITAÇÃO REF AO MES DE JAN/2024 CONFORME CONTRATO N. 02.21.10.019.001 REF AO MES DE MAIO/24
|
PAGO |
1.500,81 |
|
| 12/06/2024 |
02010634
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
440,00 |
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| 12/06/2024 |
02010634
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010578
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS Á GUARDA ARQUIVISTICA , INCLUINDO A PREPARAÇÃO , O ESCANEAMENTO , O TRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010545
MARIA DAS GRACAS DE ALENCAR MATIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DE MARANGUAPE DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME O O CONTRATO DE NUMERO.02.21.04.22.001 R [...]
|
PAGO |
2.065,82 |
|
| 12/06/2024 |
02010504
ÉDILA ANDRADE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JAN/2023 CONFORME CONTRATTO DE N. 02.22 [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010503
MARANGUAPE SHOPPING MALL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SINE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREEFEITO REF AO MES DE JAN/2024 CONFORME CONTRATO DE N. 02.22.10.31.001 RE [...]
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010498
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES QUE PERTENCE O GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
14.256,88 |
|
| 12/06/2024 |
02010355
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENEL, PERTENCENTES AS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, [...]
|
LIQUIDADO |
5.775,53 |
|
| 12/06/2024 |
02010340
TELEMAR NORTE E LESTE SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
EMPRESA ESPECIALIZADA EM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. REF AO MES DE MAIO/24 C/ VENC. 20/06/24
|
PAGO |
1.040,07 |
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| 12/06/2024 |
02010333
M M V FREITAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.21.06.10.001 REF [...]
|
PAGO |
2.341,65 |
|
| 12/06/2024 |
02010297
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
24.377,14 |
|
| 12/06/2024 |
02010297
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
24.377,14 |
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| 12/06/2024 |
02010295
FRANCISCO EDIO BENTO DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
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| 12/06/2024 |
02010265
MYRTON CABRAL NETO EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE TERMINAIS DE COMUNICAÇÃO 3G PARA SUPORTE JUNTO A GUARDA MUNICIPAL - NUTRANS, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFOR [...]
|
PAGO |
1.714,30 |
|
| 12/06/2024 |
02010264
ANTONIO EDSON MARTINS DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA : MARIA EFIGÊNIA CAMPOS TELES , N ° 210, PARQUE IRACEMA , MARANGUAPE/CE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010262
DANIELE CORDEIRO FACANHA DE PAULA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IRMÃ MARIA CRISTINA N° 110, LOCALIDADE DE NOVO MARANGUAPE I - CE , DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010258
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVÍSTA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO , O ESCANEAMENTO , O TRATAMENTO DE IMAGEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010254
ANTÔNIA FLÁVIA RODRIGUES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA : RAIMUNDO INÁCIO DA SILVA , N ° 270, BAIRRO NOVO MARANGUAPE LL , MARANGUAPE/CE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APO [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010253
MARIA ELIZANE VIANA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MUNDICA PAULA, N°401, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE -CE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - [...]
|
PAGO |
3.268,13 |
|
| 12/06/2024 |
02010243
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVISTA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, ESCANEAMENTO DE IMAGENS, CONHECIMENTO Ó [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010235
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. R [...]
|
PAGO |
56.997,88 |
|
| 12/06/2024 |
02010223
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA NAS UNIDADES DE INTERESE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.215,62 |
|
| 12/06/2024 |
02010195
LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTARIA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E LEI MUNICIPAL N° 3.087/2022 DE 02 DE SET [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/06/2024 |
01040418
MARCELO ANTONUCCI ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA MELÃO, S/N, DISTRITO TANQUES -MARANGUAPE/CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA COMUNIDADE DE MELÃO VINC [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 12/06/2024 |
01040417
MANOEL MONTEIRO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVELDESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDER DA FAMILIA SITUADO À RUA JOAQUIM LOPES DE ABREU, Nº 68 - BAIRRO URUCARÁ, MARANGUAPE-CE. DE INTERR [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/06/2024 |
01040412
JOSÉ MOACO CHAVES FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 262, CENTRO - MARANGUAPE/CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ? CAPS [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 12/06/2024 |
01040392
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENEL, PERTENCENTES AS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, [...]
|
LIQUIDADO |
3.774,50 |
|
| 12/06/2024 |
01040100
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRATO N° 07.24.01.02.005, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.001/2023, DE INTERESSE DA S [...]
|
PAGO |
4.918,45 |
|
| 12/06/2024 |
01040098
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
PAGO |
2.096,50 |
|
| 12/06/2024 |
01040046
RAFAEL DE VASCONCELOS MOTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, Nº 226, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE/CE, CEP: 61.940-095, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO DA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/06/2024 |
01040031
NISLEY DA SILVA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA SRA. NISLEY DA SILVA SOUSA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO MENDES VASCONCELOS, Nº 173, CASA D, NOVO MARAN [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/06/2024 |
01030060
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
PAGO |
1.148,28 |
|
| 12/06/2024 |
01020156
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
PAGO |
806,62 |
|
| 12/06/2024 |
01020117
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRATO N° 07.24.01.02.005, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.001/2023, DE INTERESSE DA S [...]
|
PAGO |
2.747,75 |
|
| 12/06/2024 |
01020062
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOL [...]
|
PAGO |
9.650,00 |
|
| 12/06/2024 |
01020019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO T [...]
|
LIQUIDADO |
10.636,03 |
|
| 11/06/2024 |
29050002
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTANDO O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENS [...]
|
LIQUIDADO |
32.292,00 |
|
| 11/06/2024 |
27050007
MINISTÉRIO DAS CIDADES
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVÊNIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 846091/2017/MCIDADES/CAIXA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE-CE O OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SER [...]
|
PAGO |
51.128,89 |
|
| 11/06/2024 |
27050006
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.04.23.003, PROVEN [...]
|
LIQUIDADO |
33.992,95 |
|
| 11/06/2024 |
21050002
INSTTALE ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DA DIVIDA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS ACRE E ALTO DOS SANTOS REIS NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE., REFERENTE [...]
|
PAGO |
170.930,33 |
|
| 11/06/2024 |
17050016
M M V FREITAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- [...]
|
LIQUIDADO |
1.033,55 |
|
| 11/06/2024 |
17050009
M M V FREITAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUC [...]
|
LIQUIDADO |
147,65 |
|
| 11/06/2024 |
17050008
M M V FREITAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
|
LIQUIDADO |
1.238,55 |
|
| 11/06/2024 |
12040013
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE PAGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO DISTRITO DE ITAPEBUSSÚ, MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, COMPLEMENTAAR AO EMPENHO Nº 02.01.0582 DATADO [...]
|
LIQUIDADO |
259.421,54 |
|
| 11/06/2024 |
11060012
MARIA DANIELE DE SOUSA MOURA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS DE LITERATURA, ARTES [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060011
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
32.244,50 |
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| 11/06/2024 |
11060011
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
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LIQUIDADO |
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| 11/06/2024 |
11060011
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
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EMPENHADO |
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