| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/06/2024 |
02050292
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE E [...]
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LIQUIDADO |
1.783,22 |
|
| 24/06/2024 |
02050291
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SAN [...]
|
LIQUIDADO |
982,36 |
|
| 24/06/2024 |
02050290
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. DE ACOR [...]
|
LIQUIDADO |
13.340,64 |
|
| 24/06/2024 |
02050287
FRANCISCO TADEU BRASILEIRO CAMPOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, FRANCISCO TADEU BRASILEIRO CAMPOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGU [...]
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LIQUIDADO |
500,00 |
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| 24/06/2024 |
02050278
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORD [...]
|
LIQUIDADO |
11.518,76 |
|
| 24/06/2024 |
02050171
MARINA FREITAS CÂMARA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.954/2021 DE 09/08/2021, NO VALOR ACIMA CESCRITO, DESTINADO A SERVIDORA MARINA FREITAS C [...]
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LIQUIDADO |
500,00 |
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| 24/06/2024 |
02050087
MARCELO HENRIQUE RAULINO SOARES
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO PARA EXECUÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIR [...]
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LIQUIDADO |
500,00 |
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| 24/06/2024 |
02050080
VANDERLEIA JUSTINO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA LOCALIDADE BOA VISTA DOS VALETINS, S/N, CACHOEIRA, MARANGUAPE-CE DA BENEFICIÁRIA VANDERLEIA JUSTINO DA SILVA, D [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 24/06/2024 |
02010564
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE M PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PU [...]
|
LIQUIDADO |
277,40 |
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| 24/06/2024 |
02010487
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR - OCA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 24/06/2024 |
02010480
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOESCENTES - OCA, DE INTERESSE DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
67,10 |
|
| 24/06/2024 |
02010419
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.07.12. [...]
|
PAGO |
1.096,20 |
|
| 24/06/2024 |
02010419
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.07.12. [...]
|
PAGO |
1.101,41 |
|
| 24/06/2024 |
02010419
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.07.12. [...]
|
PAGO |
1.137,77 |
|
| 24/06/2024 |
02010353
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,ATRAVÉS DO CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
995,40 |
|
| 24/06/2024 |
02010294
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊN [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 24/06/2024 |
01040343
F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
5.522,25 |
|
| 24/06/2024 |
01020136
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS LOCAIS, ATRAVÉS DO CENTRO DE EMPREEND [...]
|
LIQUIDADO |
235,65 |
|
| 21/06/2024 |
29050006
ALEXANDRE CABRAL FREIRE
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UM) JETON, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.954/2021-09/08/2021, AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ALEXANDRE CABRAL FREIRE (MATRÍCULA Nº 1846), MEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 21/06/2024 |
29050005
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.943,60 |
|
| 21/06/2024 |
29050001
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.457,70 |
|
| 21/06/2024 |
28020003
T PINHEIRO PAIVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA [...]
|
LIQUIDADO |
18.090,00 |
|
| 21/06/2024 |
24050005
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MERCADOS, RODOVIÁRIA E SEINFRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIÍPIO DE M [...]
|
LIQUIDADO |
2.520,89 |
|
| 21/06/2024 |
22010004
NUTRIENTES MED. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA -
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
|
PAGO |
27.000,00 |
|
| 21/06/2024 |
21060008
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA ?XXII EDIÇÃO DO FESTEJO MARANGUAPE JUN [...]
|
EMPENHADO |
116.724,00 |
|
| 21/06/2024 |
21060007
N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E FILMAGENS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA ?XXII EDIÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
11.278,92 |
|
| 21/06/2024 |
21060006
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A ?XXII EDIÇÃO DO FESTEJO MARANGUAPE JUNINO 2024? QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
14.948,25 |
|
| 21/06/2024 |
21060005
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA BANDA "LAGOSTA BRONZEADA" PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024, EM ALUSÃO A "XXII EDIÇÃO DO FESTEJO MARANGUAPE JUNINO 2024, [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 21/06/2024 |
21060004
Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA BANDA "MATHEUS FERNANDES" PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024, EM ALUSÃO A "XXII EDIÇÃO DO FESTEJO MARANGUAPE JUNINO 2024, [...]
|
EMPENHADO |
170.000,00 |
|
| 21/06/2024 |
21060003
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
8.237,26 |
|
| 21/06/2024 |
21060003
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
8.237,26 |
|
| 21/06/2024 |
21060003
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
8.237,26 |
|
| 21/06/2024 |
21060002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART PARA ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA (MANUTENÇÃO) E OBRAS DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO) DOS IMÓV [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 21/06/2024 |
21060001
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) PARA RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO [...]
|
EMPENHADO |
2.901,88 |
|
| 21/06/2024 |
18060002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO ART DE FISCALIZAÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO NA LAGOA DO JUVENAL NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.22.09.27.001.
|
PAGO |
99,64 |
|
| 21/06/2024 |
18060001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO ART DE FISCALIZAÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO ENTORNO DO CAMPO NO BAIRRO PARQUE SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 21/06/2024 |
17060002
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.01.2 [...]
|
PAGO |
20.590,50 |
|
| 21/06/2024 |
17060002
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.01.2 [...]
|
LIQUIDADO |
20.590,50 |
|
| 21/06/2024 |
17060001
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.04.23.002, PROVEN [...]
|
PAGO |
50.335,30 |
|
| 21/06/2024 |
17060001
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.04.23.002, PROVEN [...]
|
LIQUIDADO |
50.335,30 |
|
| 21/06/2024 |
14060004
TERESINHA VIDAL DE ASSIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS DE LITERATURA, ARTES CIENCIAS E CICLO JUNINO DE MARANGUAPE- [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 21/06/2024 |
14060004
TERESINHA VIDAL DE ASSIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS DE LITERATURA, ARTES [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 21/06/2024 |
13060001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA OS BENEFICIÁRIOS JOÃO BATISTA SILVA E LUCIVANIA ANDRADE DA COSTA, DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
199,28 |
|
| 21/06/2024 |
12060015
LUIZ FELIPE PEREIRA DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO, ARBITRAGEM E HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE MUNICIPAL DE HANDEBOL ADULTO PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO MOSSORO HAND CUP 2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.030,00 |
|
| 21/06/2024 |
12060013
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 21/06/2024 |
11060001
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
OS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.05.0133 DATADO DE 02.0 [...]
|
PAGO |
98.607,44 |
|
| 21/06/2024 |
10060010
MARCIA DIOGO DE SOUZA ANDRADE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA SERVIDORA MARCIA DIOGO SOUZA ANDRADE COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA , DURANTE O II FÓRUM NACIONAL DE GESTORES PA [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 21/06/2024 |
08010002
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS À GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTICO DOS CARACTERES, A INDEXAÇÃ [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 21/06/2024 |
06060154
ANA LIDIA FERREIRA DE SOUZA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
933,64 |
|
| 21/06/2024 |
06060152
WILLIANE SOARES DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.400,45 |
|
| 21/06/2024 |
06060151
YANNA KAREN PEIXOTO DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.867,27 |
|
| 21/06/2024 |
06060150
VIVIAN ALMEIDA FIUZA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.167,05 |
|
| 21/06/2024 |
06060149
VITORIA ALMEIDA FIUZA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.750,57 |
|
| 21/06/2024 |
06060148
ULISSES GUEDES LEONARDO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
538,64 |
|
| 21/06/2024 |
06060147
SUELEN DA SILVA BALTAZAR
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.633,86 |
|
| 21/06/2024 |
06060146
SIMONE VIANA BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
2.450,80 |
|
| 21/06/2024 |
06060145
ROSA DARA OLIVEIRA ARAUJO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
484,77 |
|
| 21/06/2024 |
06060144
RHAFAEL RIXON SILVA COSTA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
807,95 |
|
| 21/06/2024 |
06060143
RAVENA KEYVILLA ARAUJO RODRIGUES
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
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PAGO |
592,50 |
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| 21/06/2024 |
06060142
PAULO JEAN DA SILVA OLIVEIRA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
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PAGO |
3.034,32 |
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