| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2024 |
31050002
JULIANE GIRÃO DE CASTRO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (PDP), CONFORME DECRETO Nº 7.620/2022 DE 01/09/2 [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060005
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATVIDADES DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2023 JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITA [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060005
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATVIDADES DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2023 JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060005
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATVIDADES DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2023 JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060004
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
93.515,31 |
|
| 25/06/2024 |
25060004
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
93.515,31 |
|
| 25/06/2024 |
25060004
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
93.515,31 |
|
| 25/06/2024 |
25060003
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14.422,55 |
|
| 25/06/2024 |
25060003
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14.422,55 |
|
| 25/06/2024 |
25060003
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
14.422,55 |
|
| 25/06/2024 |
25060002
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JUROS E/OU ENCARGOS DOS PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JU [...]
|
LIQUIDADO |
6.196,67 |
|
| 25/06/2024 |
25060002
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JUROS E/OU ENCARGOS DOS PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JU [...]
|
EMPENHADO |
6.196,67 |
|
| 25/06/2024 |
25060001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
68.095,37 |
|
| 25/06/2024 |
25060001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO [...]
|
EMPENHADO |
68.095,37 |
|
| 25/06/2024 |
21060002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART PARA ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA (MANUTENÇÃO) E OBRAS DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO) DOS IMÓV [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
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| 25/06/2024 |
19060001
LIGA MARANGUAPENSE DE FUTEBOL
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
FIRMAMOS TERMO DE PATROCINIO COM A REFERIDA INSTITUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 6º COPA DEMA ARRUDA - MARANGUAPE 2024, REALIZADA ANUALMENTE NO MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL Nº [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
12060015
LUIZ FELIPE PEREIRA DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO, ARBITRAGEM E HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE MUNICIPAL DE HANDEBOL ADULTO PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO MOSSORO HAND CUP 2024, COMPETIÇÃO NA CIDADE DE MOS [...]
|
PAGO |
1.030,00 |
|
| 25/06/2024 |
07060005
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS D [...]
|
LIQUIDADO |
2.390,75 |
|
| 25/06/2024 |
07060003
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA PELA CESSÃO DO SERVIDOR JOSÉ ESTELITA DE AQUINO FILHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MÊS DE MARÇO [...]
|
PAGO |
2.000,95 |
|
| 25/06/2024 |
07060003
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA PELA CESSÃO DO SERVIDOR JOSÉ ESTELITA DE AQUINO FILHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MÊS DE MARÇO [...]
|
PAGO |
2.019,31 |
|
| 25/06/2024 |
07060003
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA PELA CESSÃO DO SERVIDOR JOSÉ ESTELITA DE AQUINO FILHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MÊS DE MARÇO [...]
|
PAGO |
2.000,95 |
|
| 25/06/2024 |
06060141
NATALY DE SOUSA MARTINS
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
215,45 |
|
| 25/06/2024 |
06060047
SOLANGE TEIXEIRA DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
2.100,68 |
|
| 25/06/2024 |
06060007
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ PELA CESSÃO DA SERVIDORA CATARINA DA SILVA CUNHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2 [...]
|
PAGO |
1.997,44 |
|
| 25/06/2024 |
03060152
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE [...]
|
PAGO |
202.672,39 |
|
| 25/06/2024 |
03060152
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE [...]
|
PAGO |
79.741,36 |
|
| 25/06/2024 |
03060152
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE [...]
|
PAGO |
48.984,36 |
|
| 25/06/2024 |
03060152
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
202.672,39 |
|
| 25/06/2024 |
03060152
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
79.741,36 |
|
| 25/06/2024 |
03060152
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
48.984,36 |
|
| 25/06/2024 |
03060151
NUTRIENTES MED. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA -
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
|
LIQUIDADO |
5.488,92 |
|
| 25/06/2024 |
02050307
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
|
LIQUIDADO |
19.890,00 |
|
| 25/06/2024 |
02050298
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES GERAIS NA EMEIF ISAIRINHA DIOGENES,LOCALIZADA NO BAIRRO GUABIRABA, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE IMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, CFE. PROJ [...]
|
PAGO |
126.941,81 |
|
| 25/06/2024 |
02050298
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES GERAIS NA EMEIF ISAIRINHA DIOGENES,LOCALIZADA NO BAIRRO GUABIRABA, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE IMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, CFE. PROJ [...]
|
LIQUIDADO |
126.941,81 |
|
| 25/06/2024 |
02050140
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS-SEAGRI, OBJETIVANDO TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA SEAGRI NO DESLOC [...]
|
PAGO |
12.551,90 |
|
| 25/06/2024 |
02050139
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS-SEAGRI, OBJETIVANDO TRANSPORTAR OS AGRONÔMOS E TÉCNICOS AGRÍCOLAS [...]
|
PAGO |
4.240,00 |
|
| 25/06/2024 |
02050087
MARCELO HENRIQUE RAULINO SOARES
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESA COMO AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO PARA EXECUÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍ [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 25/06/2024 |
02050051
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO, JUVENTUDE E AO SETOR DE ESPORTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESP [...]
|
PAGO |
8.480,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010499
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PROGRESSO DE MARANGUAPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RAIMUNDO PINTO DE ALBUQUERQUE, N° 209, BAIRRO PARQUE IRACEMA, MARANGUAPE-CE,EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE - Nº 0707004 , [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010490
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
760,56 |
|
| 25/06/2024 |
02010474
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
276,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010474
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
276,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010462
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010462
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 25/06/2024 |
01040365
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PER [...]
|
PAGO |
24.762,02 |
|
| 25/06/2024 |
01040365
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01020227 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
LIQUIDADO |
24.762,02 |
|
| 25/06/2024 |
01040024
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇÃO 3 [...]
|
PAGO |
39.473,69 |
|
| 25/06/2024 |
01040024
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010268 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
|
LIQUIDADO |
39.473,69 |
|
| 24/06/2024 |
31050004
LEVI DA SILVA LIMA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (PDP), C [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 24/06/2024 |
31050003
DANYTZA FAÇANHA ARARIPE
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (PDP), C [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 24/06/2024 |
31050002
JULIANE GIRÃO DE CASTRO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (PDP), C [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 24/06/2024 |
29050005
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
1.943,60 |
|
| 24/06/2024 |
29050001
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
PAGO |
1.457,70 |
|
| 24/06/2024 |
28020003
T PINHEIRO PAIVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF, CONFORME CONTRATO Nº 07.24 [...]
|
PAGO |
18.090,00 |
|
| 24/06/2024 |
24060015
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
1.943,60 |
|
| 24/06/2024 |
24060014
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENCARGOS/PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
14,18 |
|
| 24/06/2024 |
24060014
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENCARGOS/PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARIA D [...]
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EMPENHADO |
14,18 |
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| 24/06/2024 |
24060013
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINIS [...]
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LIQUIDADO |
1.418,69 |
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| 24/06/2024 |
24060013
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINIS [...]
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EMPENHADO |
1.418,69 |
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| 24/06/2024 |
24060012
IGOR NUNES DE OLIVEIRA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE MUNICIPAL DE VOLEY MASCULINO PARA PARTICIPAR DO VII CIRCUITO METROPOLITANO DE VOLEIBOL NO MUNICIPIO D [...]
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EMPENHADO |
300,00 |
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