Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 16010101 - DATA: 16/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA STDS/CRAS DESTE MUNICIPIO. [...]
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30120052
2025
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2.141,85 |
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PAGAMENTO: 16010102 - DATA: 16/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS/ AUTONOMOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL DE MARANGUAPE NO EXERCICIO CORRENTE. REF COMPET. DEZ/25
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30120050
2025
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2.400,00 |
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PAGAMENTO: 16010103 - DATA: 16/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE M [...]
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30120032
2025
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3.082,56 |
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PAGAMENTO: 15010231 - DATA: 15/01/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADORES E OU COM SHIP, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇ [...]
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01120380
2025
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105.146,95 |
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PAGAMENTO: 15010232 - DATA: 15/01/2026
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3 (TRES) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR: MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO C40 WORLD MAYORS [...]
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16100022
2025
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2.702,91 |
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PAGAMENTO: 15010233 - DATA: 15/01/2026
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA O S SERVIDORES: MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO C40 WOR [...]
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16100035
2025
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5.777,29 |
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PAGAMENTO: 15010234 - DATA: 15/01/2026
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 04.25.11.11.001, PROVENIENTE DA AT [...]
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12110006
2025
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10.536,27 |
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PAGAMENTO: 15010235 - DATA: 15/01/2026
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO [...]
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01090426
2025
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6.899,62 |
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PAGAMENTO: 15010236 - DATA: 15/01/2026
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO [...]
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01100416
2025
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6.844,79 |
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PAGAMENTO: 15010237 - DATA: 15/01/2026
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEI JOSÉ MÁRIO BARBOSA, CONTRATO Nº 04.25.08.08.001, CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 04.006/2025-CE, DE INTERESSE DA SECRET [...]
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01100195
2025
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61.320,95 |
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PAGAMENTO: 15010238 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.04.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2025 - PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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12080009
2025
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439,97 |
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PAGAMENTO: 15010239 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.04.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2025 - PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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12080008
2025
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2.820,64 |
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PAGAMENTO: 15010240 - DATA: 15/01/2026
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL, CONFORME C [...]
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03110063
2025
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5.258,30 |
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PAGAMENTO: 15010241 - DATA: 15/01/2026
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- PROGRAMACRIANÇA FELIZ , CONFORME CONTRATO Nº 07.21.03.02.001, ORIUNDO DO PR [...]
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01100095
2025
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10.790,21 |
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PAGAMENTO: 15010242 - DATA: 15/01/2026
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) PARA RESERVA, EMISSÃO E ENTREGAS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, PARA A SERVIDORA ARYADNA [...]
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17100004
2025
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7.972,25 |
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PAGAMENTO: 15010243 - DATA: 15/01/2026
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- PROGRAMACRIANÇA FELIZ , CONFORME CONTRATO Nº 07.21.03.02.001, ORIUNDO DO PR [...]
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03110019
2025
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10.790,21 |
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PAGAMENTO: 15010244 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.04.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2025 - PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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12080007
2025
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700,00 |
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PAGAMENTO: 15010245 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.04.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2025 - PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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12080004
2025
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5.432,22 |
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PAGAMENTO: 15010246 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.04.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2025 - PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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12080005
2025
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11.684,62 |
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PAGAMENTO: 15010247 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.04.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2025 - PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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12080010
2025
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4.013,88 |
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PAGAMENTO: 15010248 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.04.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2025 - PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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12080013
2025
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10.189,54 |
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PAGAMENTO: 15010249 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.04.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2025 - PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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12080012
2025
|
2.361,82 |
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PAGAMENTO: 15010250 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.04.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2025 - PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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12080014
2025
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10.287,60 |
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PAGAMENTO: 15010251 - DATA: 15/01/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO AT [...]
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26110009
2025
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57.698,00 |
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PAGAMENTO: 15010252 - DATA: 15/01/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO AT [...]
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26110009
2025
|
7.325,27 |
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PAGAMENTO: 15010253 - DATA: 15/01/2026
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, ATRAVES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO D [...]
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03110095
2025
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16.048,51 |
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PAGAMENTO: 15010254 - DATA: 15/01/2026
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO AT [...]
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26110005
2025
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14.900,00 |
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PAGAMENTO: 15010255 - DATA: 15/01/2026
ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MAJOR NAPOLEÃO LIMA, Nº 331, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE-CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME O CONTRA [...]
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18080005
2025
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2.491,77 |
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PAGAMENTO: 14010010 - DATA: 14/01/2026
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, PARA OS TRABALHADORES DAS INTERVENÇÕES DI [...]
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01120133
2025
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8.312,50 |
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PAGAMENTO: 14010011 - DATA: 14/01/2026
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 03.23.07.31.0001. NF 1609
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01120524
2025
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4.638,80 |
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