Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090015
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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19.295,79 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090016
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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48.329,01 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090011
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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30.254,07 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090020
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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224.599,25 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090022
371.XXX.XXX-15
MARIA ELIANE PEREIRA DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO PROCESSO DE AÇÃO - Nº: 0201328-33.2024.8.06.0119 QUE TRAMITA NA 2ª VARA CIVEL DE MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE.
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7.783,16 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01090111
07.963.051/0001-68
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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857,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 26080002
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO DA SERVIDORA REJANE GIRÃO DE CASTRO - MATRÍCULA Nº 1194 REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09/2019-19/09/2024. CONFORME [...]
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7.989,67 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 15080002
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 230/2025-PGM, DE 17 DE JULHO DE 2025.
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15.826,17 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 03090001
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 216/2025-PGM, DE 23 DE JUNHO DE 2025.
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11.540,89 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 16070015
16.902.612/0001-00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
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24.211,43 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 16070015
16.902.612/0001-00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
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20.578,18 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 16070014
19.659.691/0001-68
PROMIX PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO [...]
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14.938,75 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 16070016
19.659.691/0001-68
PROMIX PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO [...]
|
23.973,15 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 16070017
19.659.691/0001-68
PROMIX PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO [...]
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3.244,50 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 16070018
19.659.691/0001-68
PROMIX PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO [...]
|
2.517,95 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 16070019
16.902.612/0001-00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
23.093,63 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 16070019
16.902.612/0001-00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
23.047,18 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 16070019
16.902.612/0001-00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
21.027,53 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 16070020
16.902.612/0001-00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
18.761,27 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 16070020
16.902.612/0001-00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
18.156,45 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 27080003
11.743.317/0001-34
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001, [...]
|
72.962,29 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 27080004
11.743.317/0001-34
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001, ORIUNDO [...]
|
100.002,50 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 27080002
11.743.317/0001-34
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001, [...]
|
79.969,55 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 06030128
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONOBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE I [...]
|
475,20 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01080008
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO [...]
|
330,60 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 02060103
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUI [...]
|
676,80 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01070278
12.845.971/0001-11
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 04.23.06.01.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO DA M [...]
|
29.576,30 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 02010647
04.952.830/0001-70
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PA [...]
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500,00 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 05050161
04.952.830/0001-70
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PA [...]
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509,90 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 14080011
061.XXX.XXX-82
ADELIA YARA ALMEIDA MOTA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINACEIRO JUNTO A EXECUÇÃO DO PROJETO PERIFERIA VIVA REALIZAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO DE MARANGUAPE- [...]
|
500,00 |
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