Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010294
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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18060049 |
2.775,65 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010288
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
18060050 |
48.577,01 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 04050543
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010288 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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18060051 |
11.763,11 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010305
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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18060022 |
115.350,78 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 04050498
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010305 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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18060023 |
737.171,45 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 04050503
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
18060046 |
550.478,13 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010286
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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18060045 |
1.768,56 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010280
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
18060044 |
6.335,05 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010280
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
18060115 |
6.772,78 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010303
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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18060060 |
5.600,43 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010302
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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18060056 |
3.783,32 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 04050532
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010302 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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18060057 |
13.579,30 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010292
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
18060058 |
1.335,97 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 04050421
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010292 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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18060059 |
12.400,25 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 01060032
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
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18060026 |
6.574,18 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 01060004
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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18060027 |
8.489,72 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010160
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
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18060112 |
58,56 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 04050466
08.729.116/0001-78
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 005.25.06.27.002, ORIUN [...]
|
18060030 |
54.741,50 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 04050465
20.346.800/0001-76
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.25.09.11.0 [...]
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18060031 |
6.408,96 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 04050464
20.346.800/0001-76
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 005.25.06.27.001, ORIUN [...]
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18060033 |
482.275,77 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 08060013
01.209.580/0001-94
ANTONIO C. SILVEIRA ALVES GRAFICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRÁFICOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME [...]
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18060024 |
167.152,12 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 08060012
01.209.580/0001-94
ANTONIO C. SILVEIRA ALVES GRAFICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRÁFICOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME [...]
|
18060025 |
101.847,88 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010167
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
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18060113 |
13,27 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010167
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
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18060114 |
9,76 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 04050071
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CON [...]
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18060028 |
10.052,90 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 01040456
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010326 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS/ AUTONOMOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARANGUAPE NO EXERCICIO CORRENTE.
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18060040 |
10.800,00 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02060012
***.581.443-**
ANA CAROLAYNNE DIAS DE SOUZA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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18060029 |
1.353,07 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010265
41.574.427/0001-80
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/MAC EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM.
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18060001 |
4.779,07 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 04050306
41.574.427/0001-80
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM.
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18060002 |
3.543,56 |
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| 17/06/2026 |
EMPENHO: 17060001
07.954.480/0001-79
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIO DE PADUA ALMEIDA MENDES, JOÃO SERGIO FERNANDES BARBOSA, JOELCIO ALVES SILVA, MANOEL DÁRIO DE ANDRADE JÚNIOR E RAIMUNDO SOARES RAMOS JÚNIOR, [...]
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17060046 |
58.439,39 |
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