Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 23040001
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL (CRECHES) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRAT [...]
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22.960,46 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010454
485.XXX.XXX-91
FRANCISCO EDIO BENTO DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA CLEIDE CORREIA MOTA N° 144/C, BAIRRO CENTRO MARANGUAPE/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA [...]
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1.550,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 06030161
11.807.245/0001-41
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESISTAS DO ESTADO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADOS A PLANTÕES DE MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMA [...]
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87.090,12 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 24020003
10.352.056/0001-69
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SADE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO N [...]
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202.139,84 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 05020003
10.352.056/0001-69
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP) NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 07.01.0004 DAT [...]
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11.953,40 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040092
12.845.971/0001-11
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE CARGA TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA OU BAÚ COM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 4 (QUATRO) TONELADAS, DIESE [...]
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8.312,50 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 26020004
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE I [...]
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319,20 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 04040007
20.346.800/0001-76
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
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33.920,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 04040006
20.346.800/0001-76
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUN [...]
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8.480,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 04040005
20.346.800/0001-76
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
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199.106,25 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040190
08.729.116/0001-78
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIAM DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.003, ORIUNDO DO PRO [...]
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4.809,60 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010377
07.072.812/0001-91
TELEMAR NORTE E LESTE SA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE
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648,46 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010482
07.072.812/0001-91
TELEMAR NORTE E LESTE SA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE
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1.248,75 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010483
07.072.812/0001-91
TELEMAR NORTE E LESTE SA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE.
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806,40 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010376
07.072.812/0001-91
TELEMAR NORTE E LESTE SA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AO CONTROLE DE ENDEEMIAS , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE.
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67,20 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 04040002
20.346.800/0001-76
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
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77.886,25 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 04040005
20.346.800/0001-76
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
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2.742,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040124
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO VAN PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 04.23.06.01.002, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO D [...]
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22.700,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010380
10.311.802/0001-76
M M V FREITAS
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A RODOVIARIA E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, [...]
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397,80 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010604
10.311.802/0001-76
M M V FREITAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONT [...]
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5.610,70 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010603
10.311.802/0001-76
M M V FREITAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° [...]
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885,90 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010606
10.311.802/0001-76
M M V FREITAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONT [...]
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647,95 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010553
10.311.802/0001-76
M M V FREITAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE. DE ACORDO CO [...]
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147,65 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010605
10.311.802/0001-76
M M V FREITAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DE CONTROLE DE ENDEMIAS. DE ACORDO COM O CON [...]
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147,65 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040207
35.721.625/0001-27
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
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79.741,36 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040207
35.721.625/0001-27
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
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202.342,62 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040207
35.721.625/0001-27
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
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48.984,36 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010098
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
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0,90 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 05050040
047.XXX.XXX-70
ANTONIA NAYARA MARQUES CONDE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (D [...]
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4.000,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 25040043
605.XXX.XXX-24
JOÃO BRUNO RODRGUES DE SOUSA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (D [...]
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10.000,00 |
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