Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
EMPENHO: 03020208
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ-CAGECE, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚB [...]
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674,14 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02010504
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, EM MARANGUAPE.
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37.550,93 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02010504
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, EM MARANGUAPE.
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7.744,83 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02010361
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO T [...]
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8.754,61 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02010393
36.668.478/0001-31
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, PARA AT [...]
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4.000,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 14040012
10.352.056/0001-69
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), CONFORME PROJETO BASICO EM ANEXO, DE [...]
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196.233,08 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 24020003
10.352.056/0001-69
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SADE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO N [...]
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17.860,16 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 03020317
09.234.399/0001-40
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORD [...]
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8.280,74 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 01040240
07.257.462/0005-61
ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS CAPUCHINHAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. STENIO GOMES N° 370, BAIRRO PARQUE IRACEMA, MARANGUAPE-CE, CEP: 61940-330, DESTINADO A INST [...]
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2.411,67 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 01040266
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE.
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1.579,59 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02010391
13.563.113/0001-47
JR INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GALPÕES PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO LOCALIZADO NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS LÍRIO VERDE E VALE DAS FLORES Nº 10 NO BAIRRO NOVO MARANGUAPE DE INTERES [...]
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5.000,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 07040163
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
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2.330,85 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02010758
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE
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7.106,02 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02010830
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE
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10.916,40 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 03030190
23.936.787/0001-01
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNICIPAL JUNTO AS ATIVID [...]
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3.000,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 12050004
062.XXX.XXX-75
ANTONIA MARINA LIMA PAULA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, AO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POÇÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES (CAPMU) CONFORME DECRETO DE N° 8 [...]
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2.000,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 01040074
004.XXX.XXX-00
LUIZA RIBEIRO PAIVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NO SÍTIO MEDEIROS, S/N, SAPUPARA, MARANGUAPE-CE DA BENEFICIÁRIA SRA. LUIZA R [...]
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300,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 03030070
009.XXX.XXX-31
MARIA EDVANIA BERNARDINO SOUSA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA JOÃO PAULINO DA SILVA, 11A, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁR [...]
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300,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 05020009
10.352.056/0001-69
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
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2.705,94 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 14040013
10.352.056/0001-69
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ENPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS DO [...]
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1.138,61 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 03020477
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010654 REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO [...]
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3.893,06 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 12050001
63.386.627/0001-42
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE CHORÓ PELA CESSÃO DA SERVIDORA CATARINA DA SILVA CUNHA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 OFICIO 016/2025. CONFORME TE [...]
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2.162,40 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 02050003
00.396.895/0001-25
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO CONVENIO COM O PROGRAMA GARANTIA SEGURO SAFRA QUE REPRESENTA UM INVESTIMENTO ESSENCIAL NA PROTEÇÃO SO [...]
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13.092,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 05050013
23.515.886/0001-01
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
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8.802,37 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 01040203
35.379.116/0001-68
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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4.080,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 28030018
11.842.467/0001-03
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDA [...]
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1.908,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 28030015
11.842.467/0001-03
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
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20.673,30 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 23040002
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04 [...]
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21.555,20 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 09050002
08.830.347/0001-73
MULTIPLUS EMPREENDIMENTO EDUCATIVO EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS E KITS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. CONTRATO NO.04.25.04.29.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MOD [...]
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327.843,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 09050001
08.830.347/0001-73
MULTIPLUS EMPREENDIMENTO EDUCATIVO EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS E KITS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. CONTRATO NO.04.25.04.29.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MOD [...]
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1.000.000,00 |
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