Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03020222
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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12.420,61 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03020217
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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156.810,51 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040159
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020176 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDAD [...]
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74.621,74 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050066
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01040159 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDAD [...]
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497.224,04 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03020177
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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81.500,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03020209
07.963.051/0001-68
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DESTE MUNICÍPIO [...]
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7.711,53 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03020203
09.588.479/0001-01
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO.
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10,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03020237
09.588.479/0001-01
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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20,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03020215
07.963.051/0001-68
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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22.319,91 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040198
07.963.051/0001-68
LICENÇA MATERNIDADE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS,VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENCA MATERNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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10.140,24 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03020265
07.963.051/0001-68
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS,VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENCA TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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84.570,68 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03020290
09.588.479/0001-01
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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10,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050083
07.963.051/0001-68
LICENÇA MATERNIDADE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01040198 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS,VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENCA MATERNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...]
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1.690,04 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040191
07.963.051/0001-68
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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6.208,62 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03020218
09.588.479/0001-01
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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50,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 07030009
28.904.661/0001-60
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATORES AGRÍCOLAS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANTER A OPERAÇÃO EFICIENTE E CONTÍNUA DAS MÁQUINAS ESSE [...]
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61.295,94 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 16050008
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
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36.875,91 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30040019
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF [...]
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8.043,58 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30040018
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS [...]
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10.118,96 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03020295
917.XXX.XXX-72
FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERNTE A DESPESAS COM BOLSISTAS DE ALUNOS DA BANDA DE MUSICA DE MARANGUAPE JOSE ELIIMAR NUNES COSTA , JUNTO A FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA, DURANTE COR [...]
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17.000,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03020238
900.XXX.XXX-53
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE.
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2.000,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03020269
900.XXX.XXX-53
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE.
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1.000,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03020227
900.XXX.XXX-53
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE.
|
1.000,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03030131
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
10,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03030131
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
20,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040243
02.337.592/0001-67
MYRTON CABRAL NETO EPP
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR QUE SE EMPENHA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TERMINAIS DE COMUNICAÇÃO 3G PARA SUPORTE JUNTO A GUARDA MUNICIPAL ? NUTRAS, IMPRESSINDIVEL PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS [...]
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1.714,30 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040244
24.153.640/0001-08
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA (VERTICAL E HORIZONTAL) NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INDE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA [...]
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77.990,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03030145
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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102,15 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040254
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
48,08 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050084
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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40,07 |
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