Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2025 |
EMPENHO: 01040119
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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1.047,98 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 01040118
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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2.850,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 01040118
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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4.454,50 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 01040118
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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4.200,38 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 01040118
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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4.816,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 01040118
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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1.710,42 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 28050008
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊ [...]
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5.226,23 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 28050002
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESECENTES - OCA, CONFORME CONTRATO [...]
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2.320,31 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 30040022
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST [...]
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1.498,30 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 30040021
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA [...]
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2.499,76 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 28050003
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESECENTES - OCA, CONFORME CONTRATO [...]
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2.752,20 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 30040004
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS [...]
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1.710,32 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 09050003
42.929.494/0001-33
ACERTA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS E KITS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. CONTRATO NO.04.25.04.29.002, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MOD [...]
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282.356,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 09050001
08.830.347/0001-73
MULTIPLUS EMPREENDIMENTO EDUCATIVO EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS E KITS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. CONTRATO NO.04.25.04.29.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MOD [...]
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1.189.998,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05050117
26.687.689/0001-68
ALVES COMERCIO DE GAS LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO GAPÃO DE TRIAGEM DE MATERIAIS DESTINADOS À RECICLAGEM E FORTALECIMENTO DA COLETA SELET [...]
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5.000,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 01040019
02.054.798/0001-80
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM, COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO M [...]
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1.000,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05050020
02.054.798/0001-80
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.04.0019 DE 01 DE ABRIL DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE [...]
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39,06 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02010467
07.462.468/0001-47
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PROGRESSO DE MARANGUAPE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02010499 DE 02/01/2024 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RAIMUNDO PINTO DE ALB [...]
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10.000,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 01040253
02.054.798/0001-80
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. [...]
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1.065,02 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 01040259
02.054.798/0001-80
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM/FM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE, CONFORME CONTRATO Nº 04.21.07.12.001, ORIUNDO DO [...]
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1.054,65 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 03020447
02.054.798/0001-80
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGÊNCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA [...]
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20,56 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 01040239
02.054.798/0001-80
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGÊNCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA [...]
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901,69 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05050148
02.054.798/0001-80
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGÊNCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA [...]
|
878,41 |
|
| 12/06/2025 |
EMPENHO: 01040239
02.054.798/0001-80
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGÊNCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA [...]
|
98,31 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 06030140
02.054.798/0001-80
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RADIO COM DIFUSAO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE MARA [...]
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976,73 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 04060141
081.XXX.XXX-45
ANA PRATA BRAGA COSTA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.750,57 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 04060142
063.XXX.XXX-32
ANDRESSA PEREIRA MOURA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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2.334,09 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 04060138
025.XXX.XXX-43
ANA CRISTINA MOREIRA DA SILVA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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538,64 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 04060134
063.XXX.XXX-48
ALANA GISELLE FREITAS ANDRADE
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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538,64 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 04060143
556.XXX.XXX-87
ANGELA MARIA VIEIRA DE MENEZES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
583,52 |
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