Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 30040031
23.361.387/0001-07
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) PARA RESERVA, EMISSÃO E ENTREGAS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E D [...]
|
938,37 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 30040031
23.361.387/0001-07
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) PARA RESERVA, EMISSÃO E ENTREGAS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E D [...]
|
10.553,83 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 03030141
038.XXX.XXX-58
MARCELO ANTONUCCI ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA MELÃO, S/N, DISTRITO TANQUES -MARANGUAPE/CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PON [...]
|
800,00 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 01040069
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER.
|
323,18 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 03030001
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
|
606,54 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02050098
26.287.364/0001-98
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE E NOS DISTRIT [...]
|
57.946,35 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02040029
26.287.364/0001-98
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTR [...]
|
28.862,90 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02010656
05.172.294/0001-52
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
405,76 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02010467
07.462.468/0001-47
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PROGRESSO DE MARANGUAPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02010499 DE 02/01/2024 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RAIMUNDO PINTO DE ALB [...]
|
10.000,00 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 05050017
37.705.737/0001-10
A F ARAUJO ESCOLINHA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CHICO LIMA LOCALIZADO NO BAIRRO CÔNEGO RAIMUNDO PINTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE/C [...]
|
6.000,00 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 28040002
21.308.480/0001-22
AR RP CERTIFICAÇAO DIGITAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3 EM TOKEM OU CARTAO COM VALIDADE DE 3 ANOS, DESTINADO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SR. RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR, CFE. C [...]
|
184,40 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02060119
11.877.915/0001-04
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUÍDOS EM PLACAS NERVURADAS, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA [...]
|
5.920,99 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02060120
11.877.915/0001-04
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUÍDOS EM PLACAS NERVURADAS, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA [...]
|
9.473,59 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 01040094
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE.
|
2.504,30 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02010677
61.600.839/0011-27
CENTRO DE INTEGRAÇÂO EMPRESA ESCOLA CIEE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSA-AUXÍLIO EM BENEFÍCIO DE ESTUDANTES,REGULARMENTE MATRICULADOS E EFETIVAMENTE FREQUENTAN [...]
|
24,00 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 05050147
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE P [...]
|
224,20 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 05050147
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE P [...]
|
1.488,96 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 06030151
07.188.838/0001-08
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS DO MES DE MARÇO DE 2025 CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.12.08.001
|
20.992,50 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 06030160
07.188.838/0001-08
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS DO MES DE MARÇO DE 2025 CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.12.08.001
|
7.597,00 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 06030154
07.188.838/0001-08
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS DO MES DE MARÇO DE 2025 CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.12.08.001
|
1.445,00 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 01040066
043.XXX.XXX-03
FRANCISCO RAFAREL DA SILVA PAIVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FIALHO, 53, GUABIRABA, MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. F [...]
|
300,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01040245
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
1.760,48 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01040245
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
1.689,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01040245
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
2.907,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01040245
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
704,56 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01040246
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
2.707,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01040246
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
1.047,56 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01040246
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
1.842,00 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01040246
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
798,46 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01040246
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
2.639,00 |
|
