Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 14080019
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
833,33 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 14080020
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
666,66 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 14080014
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
3.699,99 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 14080016
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
5.166,65 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 11030005
01.397.622/0001-68
LUIZ MAURO FERREIRA ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO REFORÇADO EM POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 100L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
20.586,80 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 10070083
040.XXX.XXX-66
DANIELLY DIAS GOMES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROGRAMAS "O BOM É SER CRIANÇA E FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VIO [...]
|
1.500,00 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 10070085
992.XXX.XXX-00
LUIS ANTONIO MACIEL SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07. [...]
|
1.500,00 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 10070073
187.XXX.XXX-04
JAQUELINE DIOGENES MACHADO BRUNO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07. [...]
|
1.500,00 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 14070008
074.XXX.XXX-29
JOÃO PEDRO NAZÁRIO DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E [...]
|
275,00 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01070207
24.153.640/0001-08
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA (VERTICAL E HORIZONTAL) NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INDE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA [...]
|
49.890,00 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01080058
30.182.555/0001-62
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
|
89.636,42 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01080054
30.182.555/0001-62
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
|
50.935,68 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01080060
30.182.555/0001-62
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
|
254.677,20 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01080056
30.182.555/0001-62
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 01 [...]
|
32.895,96 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01080059
30.182.555/0001-62
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 01 [...]
|
29.181,90 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01080055
30.182.555/0001-62
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 01 [...]
|
426.584,32 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01080057
30.182.555/0001-62
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 01 [...]
|
114.604,74 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01070005
12.845.971/0001-11
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, CAMINHÃO CARROCERIA DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA OS TRBALHADORES [...]
|
8.312,50 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02010756
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ENEL - CIP ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
36.125,91 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01070041
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO [...]
|
160.696,31 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02010755
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
138.900,35 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01040281
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
840,00 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 11070001
40.336.575/0001-02
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS NA ÁREA DESPORTIVA, OBJETIVANDO A INSTRUÇÃO DE ESCOLINHAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, COM FOCO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA SECRETA [...]
|
84.844,00 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01070344
23.936.787/0001-01
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
3.000,00 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01080019
384.XXX.XXX-20
AFONSO CORDEIRO TORQUARTO NETO
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESC [...]
|
2.000,00 |
|
| 13/08/2025 |
EMPENHO: 15070009
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
|
4.056,20 |
|
| 13/08/2025 |
EMPENHO: 15070007
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A [...]
|
1.110,00 |
|
| 13/08/2025 |
EMPENHO: 29070004
10.394.436/0001-66
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
|
95.091,80 |
|
| 13/08/2025 |
EMPENHO: 28070004
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
15.375,85 |
|
| 13/08/2025 |
EMPENHO: 07070013
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
14.623,50 |
|
