Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 02010770
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS DO IPMM.
|
15.387,85 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 02010776
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPMM.
|
39.094,25 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 02010776
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPMM.
|
119.026,63 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 02010776
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPMM.
|
22.914,83 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 02010776
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPMM.
|
23.687,51 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 02010776
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPMM.
|
56.138,35 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 02010776
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPMM.
|
40.255,32 |
|
| 23/07/2024 |
EMPENHO: 03060054
20.346.800/0001-76
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS-SEAGRI, OBJETIVANDO TRANSP [...]
|
4.240,00 |
|
| 23/07/2024 |
EMPENHO: 03060380
07.605.850/0001-62
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO RESEIDENCIAL COLETADO PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANITÁ [...]
|
86.547,14 |
|
| 23/07/2024 |
EMPENHO: 03060188
062.XXX.XXX-03
MARCELO HENRIQUE RAULINO SOARES
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO PARA EXECUÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIR [...]
|
500,00 |
|
| 23/07/2024 |
EMPENHO: 08070058
025.XXX.XXX-52
THAYLA FERNANDES DE ALMEIDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
538,64 |
|
| 23/07/2024 |
EMPENHO: 08070057
015.XXX.XXX-70
ULISSES GUEDES LEONARDO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
1.131,14 |
|
| 23/07/2024 |
EMPENHO: 08070106
043.XXX.XXX-63
VERILENE SILVA DE SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
2.800,91 |
|
| 23/07/2024 |
EMPENHO: 08070107
070.XXX.XXX-74
VITORIA SOARES PEREIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
807,95 |
|
| 23/07/2024 |
EMPENHO: 08070080
062.XXX.XXX-17
THAIS DE ANDRADE SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
1.633,86 |
|
| 23/07/2024 |
EMPENHO: 08070056
059.XXX.XXX-28
VALDENIA DUARTE DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
1.750,57 |
|
| 23/07/2024 |
EMPENHO: 08070104
603.XXX.XXX-93
WILLIANE SOARES DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
1.400,45 |
|
| 23/07/2024 |
EMPENHO: 08070105
362.XXX.XXX-42
VIVANE SILVA SOUZA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
1.633,86 |
|
| 23/07/2024 |
EMPENHO: 08070092
615.XXX.XXX-04
MARIA LARISSA GUERRA DE ARAUJO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
807,95 |
|
| 23/07/2024 |
EMPENHO: 08070118
077.XXX.XXX-25
ANTONIA PATRICIA SOUSA MELO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
1.867,27 |
|
| 23/07/2024 |
EMPENHO: 08070016
010.XXX.XXX-41
GLAUCENIR SILVA DE OLIVEIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
377,05 |
|
| 23/07/2024 |
EMPENHO: 01040089
258.XXX.XXX-53
ANTONIA ELIANE BARRETO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA SRA. ANTONIA ELIANE BARRETO DA SILVA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PORTO [...]
|
300,00 |
|
| 23/07/2024 |
EMPENHO: 01070089
601.XXX.XXX-30
LUCIVANIA ANDRADE DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA SRA. LUCIVANIA ANDRADE DA COSTA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO JO [...]
|
300,00 |
|
| 23/07/2024 |
EMPENHO: 01070090
618.XXX.XXX-05
MARIA NATHALIA CIRINO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA SRA. MARIA NATHALIA CIRINO DA SILVA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MADALE [...]
|
300,00 |
|
| 23/07/2024 |
EMPENHO: 03060336
104.XXX.XXX-33
ISABEL CRISTINA SALES COSTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA SRA. ISABEL CRISTINA LIMA SALES, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PROFESSORA [...]
|
300,00 |
|
| 22/07/2024 |
EMPENHO: 01040438
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA ATENDER A DEMANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
58.546,63 |
|
| 22/07/2024 |
EMPENHO: 01040006
820.XXX.XXX-87
RAUL LIRA MESQUITA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS, SITUADO A AVENIDA COMANDANTE AVIADOR CHIDERICO MOTA, Nº 105 [...]
|
14.000,00 |
|
| 22/07/2024 |
EMPENHO: 02010782
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DO IPMM.
|
11,72 |
|
| 22/07/2024 |
EMPENHO: 20060008
10.352.056/0001-69
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
OS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11.06.0001 DATADO DE 11.0 [...]
|
142.299,32 |
|
| 22/07/2024 |
EMPENHO: 08070008
10.352.056/0001-69
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 20.06.0008 DAT [...]
|
71.793,92 |
|
