lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 7754 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 08:17:04
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
01/08/2024 EMPENHO: 01070090
618.XXX.XXX-05
MARIA NATHALIA CIRINO DA SILVA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA SRA. MARIA NATHALIA CIRINO DA SILVA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MADALE [...]
300,00
01/08/2024 EMPENHO: 06060156
54.108.424/0001-01
CONSORCIO POLO DE MARANGUAPE INDUSTRIAL PARK
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPESA PARA PROJETAR E EXECUTAR AS OBRAS DA 1ª ETAPA DO POLO MARANGUAPE INDUSTRIAL PARK, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELE [...]
158.819,15
01/08/2024 EMPENHO: 01070118
54.108.424/0001-01
CONSORCIO POLO DE MARANGUAPE INDUSTRIAL PARK
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA PROJETAR E EXECUTAR AS OBRAS DA 1ª ETAPA DO POLO MARANGUAPE INDUSTRIAL PARK, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EL [...]
693.166,49
31/07/2024 EMPENHO: 31070005
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
20.364,32
31/07/2024 EMPENHO: 19070001
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 277/2024-PGM
11.032,95
31/07/2024 EMPENHO: 18070006
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 279/2024-PGM.
11.333,79
31/07/2024 EMPENHO: 11070015
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICÍPIO CONFORME PARECER Nº 157/2024-PGM DE 15/04/2024.
5.951,68
31/07/2024 EMPENHO: 11070014
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICÍPIO CONFORME PARECER Nº 093/2024-PGM DE 07/03/2024.
11.987,38
31/07/2024 EMPENHO: 11070002
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICÍPIO CONFORME PARECER Nº 141/2024-PGM DE 08/04/2024.
5.083,32
31/07/2024 EMPENHO: 12070006
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICÍPIO CONFORME PARECER Nº 275/2024-PGM DE 05/07/2024.
13.955,44
31/07/2024 EMPENHO: 10070008
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 248/2024-PGM.
6.455,82
31/07/2024 EMPENHO: 11070004
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICÍPIO CONFORME PARECER Nº 253/2024-PGM DE 27/06/2024.
6.357,45
31/07/2024 EMPENHO: 12070004
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 076/2024.
10.237,14
31/07/2024 EMPENHO: 12070002
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 276/2024.
6.631,74
31/07/2024 EMPENHO: 12070003
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 077/2024.
7.855,65
31/07/2024 EMPENHO: 15070001
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 281/2024.
4.200,57
31/07/2024 EMPENHO: 29070002
00.394.460/0079-01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE A 15ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
438,98
31/07/2024 EMPENHO: 25070003
00.394.460/0079-01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

REFERENTE AS PARCELAS DOS ENCARGOS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
8.055,74
31/07/2024 EMPENHO: 25070006
00.394.460/0079-01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JUROS E/OU ENCARGOS DOS PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JU [...]
6.734,63
31/07/2024 EMPENHO: 25070008
00.394.460/0079-01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENCARGOS DO PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
25,39
31/07/2024 EMPENHO: 25070010
00.394.460/0079-01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

REFERENTE AOS ENCARGOS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
1.301,33
31/07/2024 EMPENHO: 29070003
00.394.460/0079-01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REFERENTE A OUTROS ENCARGOS REFERENTE A 15ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
546,00
31/07/2024 EMPENHO: 01030021
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
9.873,00
31/07/2024 EMPENHO: 03010004
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARA DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
7.848,30
31/07/2024 EMPENHO: 04010006
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEREÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO PRPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA [...]
3.294,00
31/07/2024 EMPENHO: 04010005
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEREÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLIC [...]
1.227,90
31/07/2024 EMPENHO: 03010014
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEREÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLIC [...]
6.004,20
31/07/2024 EMPENHO: 06020193
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARA DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
3.294,00
31/07/2024 EMPENHO: 06020192
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARA DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
1.507,40
31/07/2024 EMPENHO: 01030064
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
12.033,85

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