Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
01/08/2024 |
EMPENHO: 01070090
618.XXX.XXX-05
MARIA NATHALIA CIRINO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA SRA. MARIA NATHALIA CIRINO DA SILVA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MADALE [...]
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300,00 |
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01/08/2024 |
EMPENHO: 06060156
54.108.424/0001-01
CONSORCIO POLO DE MARANGUAPE INDUSTRIAL PARK
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPESA PARA PROJETAR E EXECUTAR AS OBRAS DA 1ª ETAPA DO POLO MARANGUAPE INDUSTRIAL PARK, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELE [...]
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158.819,15 |
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01/08/2024 |
EMPENHO: 01070118
54.108.424/0001-01
CONSORCIO POLO DE MARANGUAPE INDUSTRIAL PARK
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA PROJETAR E EXECUTAR AS OBRAS DA 1ª ETAPA DO POLO MARANGUAPE INDUSTRIAL PARK, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EL [...]
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693.166,49 |
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31/07/2024 |
EMPENHO: 31070005
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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20.364,32 |
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31/07/2024 |
EMPENHO: 19070001
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 277/2024-PGM
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11.032,95 |
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31/07/2024 |
EMPENHO: 18070006
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 279/2024-PGM.
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11.333,79 |
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31/07/2024 |
EMPENHO: 11070015
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICÍPIO CONFORME PARECER Nº 157/2024-PGM DE 15/04/2024.
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5.951,68 |
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31/07/2024 |
EMPENHO: 11070014
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICÍPIO CONFORME PARECER Nº 093/2024-PGM DE 07/03/2024.
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11.987,38 |
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31/07/2024 |
EMPENHO: 11070002
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICÍPIO CONFORME PARECER Nº 141/2024-PGM DE 08/04/2024.
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5.083,32 |
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31/07/2024 |
EMPENHO: 12070006
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICÍPIO CONFORME PARECER Nº 275/2024-PGM DE 05/07/2024.
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13.955,44 |
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31/07/2024 |
EMPENHO: 10070008
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 248/2024-PGM.
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6.455,82 |
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31/07/2024 |
EMPENHO: 11070004
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICÍPIO CONFORME PARECER Nº 253/2024-PGM DE 27/06/2024.
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6.357,45 |
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31/07/2024 |
EMPENHO: 12070004
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 076/2024.
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10.237,14 |
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31/07/2024 |
EMPENHO: 12070002
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 276/2024.
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6.631,74 |
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31/07/2024 |
EMPENHO: 12070003
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 077/2024.
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7.855,65 |
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31/07/2024 |
EMPENHO: 15070001
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 281/2024.
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4.200,57 |
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31/07/2024 |
EMPENHO: 29070002
00.394.460/0079-01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE A 15ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
438,98 |
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31/07/2024 |
EMPENHO: 25070003
00.394.460/0079-01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DOS ENCARGOS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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8.055,74 |
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31/07/2024 |
EMPENHO: 25070006
00.394.460/0079-01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JUROS E/OU ENCARGOS DOS PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JU [...]
|
6.734,63 |
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31/07/2024 |
EMPENHO: 25070008
00.394.460/0079-01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENCARGOS DO PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
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25,39 |
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31/07/2024 |
EMPENHO: 25070010
00.394.460/0079-01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AOS ENCARGOS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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1.301,33 |
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31/07/2024 |
EMPENHO: 29070003
00.394.460/0079-01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A OUTROS ENCARGOS REFERENTE A 15ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
546,00 |
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31/07/2024 |
EMPENHO: 01030021
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
|
9.873,00 |
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31/07/2024 |
EMPENHO: 03010004
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARA DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
|
7.848,30 |
|
31/07/2024 |
EMPENHO: 04010006
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEREÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO PRPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA [...]
|
3.294,00 |
|
31/07/2024 |
EMPENHO: 04010005
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEREÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLIC [...]
|
1.227,90 |
|
31/07/2024 |
EMPENHO: 03010014
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEREÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLIC [...]
|
6.004,20 |
|
31/07/2024 |
EMPENHO: 06020193
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARA DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
|
3.294,00 |
|
31/07/2024 |
EMPENHO: 06020192
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARA DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
|
1.507,40 |
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31/07/2024 |
EMPENHO: 01030064
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
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12.033,85 |
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