Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/02/2024 |
EMPENHO: 02010472
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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31,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 02010465
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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57,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 02010474
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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34,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 02010276
26.669.041/0001-69
CAMPOS CIDRACK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO À COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREG [...]
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16.500,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 02010463
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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28,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 02010475
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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10,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 05010015
35.864.328/0001-30
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFORMA DA EDIFICAÇÃO PARA A ESCOLA PEDRO CAMARA(2A ETAPA), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO NO.04.23.08.18.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA D [...]
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267.015,51 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 05010014
35.864.328/0001-30
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFORMA DA EDIFICAÇÃO PARA A ESCOLA PEDRO CAMARA(2A ETAPA), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO NO.04.23.08.18.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA D [...]
|
267.015,51 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010585
FOLHA DE PAGAMENTO FITEC
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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51.405,83 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010586
FOLHA DE PAGAMENTO FITEC
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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63.319,71 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010587
09.588.479/0001-01
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESAS COM COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO FUNDACAO VIVA MARANGIUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA FITEC, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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40,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010588
07.963.051/0001-68
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM LICENCA TRATAMENTO DE SAUDE DE SERVIDORES JUNTO FUNDACAO VIVA MARANGIUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA FITEC, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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2.056,86 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010584
917.XXX.XXX-72
FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
A DESPESAS COM BOLSISTAS DE ALUNOS DA BANDA DE MUSICA DE MARANGUAPE JOSE ELIIMAR NUNES COSTA , JUNTO A FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA, DURANTE CORRENTE EXER [...]
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17.500,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 10010010
44.866.392/0001-41
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 12231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBI [...]
|
131.380,77 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010476
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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122,90 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010476
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
60,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010476
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
60,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 10010007
44.866.392/0001-41
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 11231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTU [...]
|
24.125,80 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010473
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
96,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010473
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
60,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 10010012
44.866.392/0001-41
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 10231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAP [...]
|
82.535,85 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 10010004
44.866.392/0001-41
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 09231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DEST [...]
|
164.725,16 |
|
| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010462
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
84,00 |
|
| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010462
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
48,00 |
|
| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010462
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
12,00 |
|
| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010462
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
10,00 |
|
| 31/01/2024 |
EMPENHO: 10010011
44.866.392/0001-41
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 07231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
|
173.220,52 |
|
| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010464
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
122,85 |
|
| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010464
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
132,00 |
|
| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010464
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
28,53 |
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