Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020147
41.574.427/0001-80
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 130/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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667,84 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010395
07.963.051/0001-68
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DESTE MUNICÍPIO [...]
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6.796,52 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010461
09.588.479/0001-01
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO.
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10,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010532
09.588.479/0001-01
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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20,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010370
07.963.051/0001-68
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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29.588,34 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010492
09.588.479/0001-01
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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50,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010433
07.963.051/0001-68
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS,VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENCA TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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59.947,94 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010492
09.588.479/0001-01
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
10,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010432
07.963.051/0001-68
LICENÇA MATERNIDADE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS,VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENCA MATERNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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2.370,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010427
07.963.051/0001-68
LICENÇA MATERNIDADE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LICENÇA MATERNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO- FME DESTE MUNICIPIO,
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16.155,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010428
07.963.051/0001-68
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS/LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUACAO- FME DESTE MUNICIPIO,
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152.826,49 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010572
09.588.479/0001-01
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
10,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010380
09.588.479/0001-01
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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50,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010381
07.963.051/0001-68
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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3.473,52 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010358
07.963.051/0001-68
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
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3.979,50 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020064
28.325.730/0001-81
LANEMED HOSPITALAR LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
|
39.825,00 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 01020064
28.325.730/0001-81
LANEMED HOSPITALAR LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
|
42.625,00 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010660
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. [...]
|
55.568,49 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010658
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMI [...]
|
2.510,06 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010724
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. DE A [...]
|
12.797,28 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010698
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SAN [...]
|
874,54 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010659
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE E [...]
|
1.900,03 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 19020003
12.842.420/0001-02
CACTUS - LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS INFANTIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE MARANGUAPE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.02.15.001.
|
8.382,00 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 19020005
12.842.420/0001-02
CACTUS - LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE MARANGUAPE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.02.15.001.
|
8.128,00 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 19020004
12.842.420/0001-02
CACTUS - LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS INFANTIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.02.15.001. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
23.055,30 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 19020006
12.842.420/0001-02
CACTUS - LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.02.15.001. DE INTERESSE DA SECRETARIA M [...]
|
13.160,00 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010655
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO NÚCLEO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME [...]
|
4.283,04 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010654
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.24.01.02.001
|
18.812,74 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010396
900.XXX.XXX-53
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE.
|
1.000,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 02010431
900.XXX.XXX-53
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE.
|
6.000,00 |
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