Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2024 |
EMPENHO: 01020229
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
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44.712,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02010361
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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3.482,93 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02010383
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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1.412,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02010310
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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790,72 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02010310
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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530,49 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02010469
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURAN [...]
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1.990,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02010439
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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6.003,14 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 01020230
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
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88.508,86 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 01020231
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
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8.048,25 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02010363
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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8.237,26 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02010365
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/ GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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5.718,45 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02010363
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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8.691,50 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02010362
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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2.618,35 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 13030004
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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2.933,56 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 26020016
07.237.373/0001-20
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO BANCO DO NORDESTE PELA CESSÃO DO SERVIDOR ROGER COELHO DA COSTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO / 2024, OFICIO [...]
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12.566,65 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02010428
07.963.051/0001-68
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS/LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUACAO- FME DESTE MUNICIPIO,
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2.429,72 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 08020005
20.375.092/0001-00
SW DE LIMA CARDOSO ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE MARANGUAPE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.02.01.001.
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44.876,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 08020006
20.375.092/0001-00
SW DE LIMA CARDOSO ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS INFANTIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE MARANGUAPE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.02.01.001.
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44.876,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 05020002
30.946.397/0001-70
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ PNAE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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36.014,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02010762
820.XXX.XXX-87
RAUL LIRA MESQUITA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS, SITUADO A AVENIDA COMANDANTE AVIADOR CHIDERICO MOTA, Nº 105 [...]
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14.000,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02010262
495.XXX.XXX-20
DANIELE CORDEIRO FACANHA DE PAULA CAVALCANTE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IRMÃ MARIA CRISTINA N° 110, LOCALIDADE DE NOVO MARANGUAPE I - CE , DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA [...]
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3.000,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02010440
059.XXX.XXX-68
JOSÉ MOACO CHAVES FILHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 262, CENTRO - MARANGUAPE/CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO D [...]
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5.000,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02010254
895.XXX.XXX-53
ANTÔNIA FLÁVIA RODRIGUES DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA : RAIMUNDO INÁCIO DA SILVA , N ° 270, BAIRRO NOVO MARANGUAPE LL , MARANGUAPE/CE, PARA INS [...]
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700,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02010745
139.XXX.XXX-72
ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM FEITAS COM AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA HABITAÇÃO REF AO MES DE JAN/2024 CONFORME CONTRATO N. 02.21.1 [...]
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1.500,81 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 01020113
900.XXX.XXX-53
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE.
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1.000,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 01020094
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DA PRAÇA FCO. PAULO DIAS - RUA CHICO AMADOR - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
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162,54 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 01020124
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DO PARQUE RENATO BRAGA - AV. STENIO GOMES - PARQUE IRACEMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
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1.358,70 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02010631
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO [...]
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6.010,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02010581
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MRANGUAPE.
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43.314,23 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 02010420
04.952.830/0001-70
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
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2.004,95 |
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