Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02010199
053.XXX.XXX-51
RAQUEL ALVES GRANJA DANTAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E [...]
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550,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02010217
713.XXX.XXX-91
CHARLLES DAVIDSON CHAGAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E [...]
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1.550,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02010207
391.XXX.XXX-15
RAIMUNDO JESUS PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTARIA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E L [...]
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1.100,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02010576
028.XXX.XXX-65
ALYNNE UCHOA ALBUQUERQUE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E [...]
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1.000,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02010202
316.XXX.XXX-72
INES NERI BATISTA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E [...]
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1.550,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02010214
033.XXX.XXX-92
WILLIAM CRISTIAN SILVA LIMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E [...]
|
550,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02010200
033.XXX.XXX-00
REBECA BARBOSA CORTEZ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E [...]
|
550,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02010300
36.668.478/0001-31
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, PARA AT [...]
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4.000,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01040096
26.287.364/0001-98
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE MARNGUAPE-CE, COMPELEMENTAAR AO EMPENHO Nº [...]
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106.551,29 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 06020195
07.605.850/0001-62
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PAFRA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO RESEIDENCIAL COLETADO PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANIT [...]
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77.207,87 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02010251
36.668.478/0001-31
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE IN [...]
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5.000,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02010263
36.668.478/0001-31
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE INTERNO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/C [...]
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5.000,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 08040144
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE , DOU, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CONTRATO Nº 04.23.0 [...]
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421,80 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 15040008
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE , DOU, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CONTRATO Nº 04.23.0 [...]
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1.482,60 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01040413
10.477.919/0001-24
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA DA ESCOLA MARIA EUGENIA, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, CFE. PROJETO BASICO [...]
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89.252,48 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02010329
36.668.478/0001-31
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO À SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
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4.000,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02010276
26.669.041/0001-69
CAMPOS CIDRACK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO À COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREG [...]
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16.500,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02010498
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES QUE PERTENCE O GABINETE DO PREFEITO.
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11.668,53 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01030002
08.729.116/0001-78
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS E SUAS RESPECTIVAS BASES (FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO, VOLEY, [...]
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9.800,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01030049
075.XXX.XXX-47
PATRÍCIA FIALHO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA PROFESSORA ÁUREA PONTES VIEIRA, 804, PARQUE SÃO JOÃO, MARANGUAPE-CE D [...]
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300,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01020039
603.XXX.XXX-12
MARIA APARECIDA LIMA SALES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA PROFESSORA ÁUREA PONTES VIEIRA, Nº 792, PARQUE SÃO JOÃO, MARANGUAPE-CE, [...]
|
300,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01030003
07.605.850/0001-62
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA, (ACORDO Nº 2019005282) ORIUNDO DA ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDIDO FISCAL E NÃO F [...]
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31.238,17 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 23040002
35.142.735/0001-34
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ADUBOS E INSUMOS PARA PLANTAS, UTILIZADOS NA ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
2.796,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 23040001
35.142.735/0001-34
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MUDAS E PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
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21.545,20 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 22030001
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, CONFORME CONTRATO Nº 10.24.01.02.001, COM [...]
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4.031,27 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 25040002
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.04.23.001 [...]
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56.725,10 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 01040034
638.XXX.XXX-72
RAFAELA DE SOUZA LIMA VIANA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.021, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 01040038
015.XXX.XXX-76
PATRÍCIA DE PAULA BEZERRA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.021, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 03040053
366.XXX.XXX-53
MARIA APARECIDA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.007, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
2.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 04040003
005.XXX.XXX-55
CRISTINA LIMA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.017, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
2.000,00 |
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