Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2024 |
EMPENHO: 03060356
13.414.166/0001-04
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
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67.396,92 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 03060356
13.414.166/0001-04
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
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46.853,50 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 03060337
13.414.166/0001-04
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
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70.094,95 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 01070265
16.902.612/0001-00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.013.001/2023,PERP E CONTRATO Nº 09.24.0 [...]
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33.651,96 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 01070266
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
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32.311,70 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 01070218
13.414.166/0001-04
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
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66.099,70 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 01070218
13.414.166/0001-04
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
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77.467,30 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 01070218
13.414.166/0001-04
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
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33.209,75 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 01070217
13.414.166/0001-04
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
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27.785,50 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 01070217
13.414.166/0001-04
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
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43.819,04 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 01040334
42.252.923/0001-80
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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36.160,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 01040439
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01030132 DAS DEPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA , ALCOOL, , DIESEL) DO MES DE FEVEREIRO/2024 DE INTERESSE [...]
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9.955,38 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 03060377
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01040439 DAS DEPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA , ALCOOL, , DIESEL) DO MES DE JUNHO /2024 DE INTERESSE DO [...]
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23.338,41 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 21060001
23.361.387/0001-07
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) PARA RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO [...]
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2.901,88 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 11070006
243.XXX.XXX-04
ELIENE SILVA BIZARRIA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MAJOR AGOSTINHO, Nº 692, CENTRO, MARANGUAPE-CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA MATERIAL PERMANENTE, INSERVÍVEIS E MATERIAI [...]
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1.500,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 01080026
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU REFERENTES AOS AVISOS DE LICITAÇÕES PERTENCENTES A FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E C [...]
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757,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 11070005
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU REFERENTES AOS AVISOS DE LICITAÇÕES PERTENCENTES A FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E C [...]
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998,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 11070005
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU REFERENTES AOS AVISOS DE LICITAÇÕES PERTENCENTES A FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E C [...]
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728,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 01040392
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENEL, PERTENCENTES AS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, [...]
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8.858,56 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 15080003
07.135.601/0001-50
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIÁRIO DANIEL DE SOUSA SALES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
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99,64 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 01040414
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02010594 DE 02/01/2024 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE [...]
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36.907,21 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 01040427
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº02010593 DE 02/01/2024 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO ADMNISTRATIVO DA SE [...]
|
363,47 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 03060366
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAR [...]
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362,05 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 02010591
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAR [...]
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136,54 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 01040427
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº02010593 DE 02/01/2024 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO ADMNISTRATIVO DA SE [...]
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3.555,92 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 03060361
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADO COM UITLIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACES [...]
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1.667,33 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 01070115
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADO COM UITLIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACES [...]
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607,55 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 01020242
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS/ AUTONOMOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL DE MARANGUAPE NO EXERCICIO CORRENTE.
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3.780,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 02010719
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS/ AUTONOMOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL DE MARANGUAPE NO EXERCICIO CORRENTE.
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1.200,00 |
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| 20/08/2024 |
EMPENHO: 01070229
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01040365 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
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1,06 |
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