Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2024 |
EMPENHO: 15040003
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 4229
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLI [...]
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2.713,40 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 15040002
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1165
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLI [...]
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11.466,85 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 15040008
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 9425
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE , DOU, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CONTRATO Nº 04.23.0 [...]
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1.482,60 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 09040002
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA A SER EXECUTADA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO FINANCEIRA PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, [...]
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10.800,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 08040143
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 36224
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
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30.120,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 08040144
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 9427
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE , DOU, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CONTRATO Nº 04.23.0 [...]
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421,80 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 04040010
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 4237
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGR [...]
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121,85 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 04040009
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 4236
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECU [...]
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160,60 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 04040005
BENAYRES SILVA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0036
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.028, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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3.500,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 04040002
FRANCISCA EDNA OLIVEIRA LIMA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0055
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.004, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 04040003
CRISTINA LIMA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0035
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.017, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 04040004
VESUVIA TAYWANE PEREIRA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0035
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.006, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 03040053
MARIA APARECIDA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0035
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.007, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 01040067
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4219
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOSIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS [...]
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9.233,25 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 01040040
WALDEFRIDO CORDEIRO RODRIGUES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0038
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.024, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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1.400,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 01040034
RAFAELA DE SOUZA LIMA VIANA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0035
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.021, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 01040038
PATRÍCIA DE PAULA BEZERRA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0040
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.021, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 01040036
ERIVANDO ABREU DE CASTRO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0060
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.016, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 01040042
ANTONIA ROSILENE SOUSA ARAUJO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0035
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.019, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 01040037
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0055
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.012, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 01040006
RAUL LIRA MESQUITA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS, SITUADO A AVENIDA COMANDANTE AVIADOR CHIDERICO MOTA, Nº 105 [...]
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14.000,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 01040108
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 31718
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADORES E/OI COM CHI [...]
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5.604,26 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 01040086
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 31617
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, PESSOAL E INTRA [...]
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41.300,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 01040140
BANCO DO BRASIL S.A
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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14,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 01040138
BANCO BRADESCO S.A.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS,TAXAS,DIVIDA ATIVA ,CONTRIBUIÇÃ [...]
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1.666,40 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 01040139
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM CREDENCIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS,TAXAS,DIVIDA ATIVA ,CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS E DEMAIS RECEIT [...]
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64,47 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 01040002
SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL EM HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO CELEBRADO ÀS PAGS. 161/165 DO PROCESSO: 0019119-43.2017.8.06.0119, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 076/2021 DE 18/11/2021, REFERENTE A PA [...]
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15.428,62 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 01030055
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 31718
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DOS EMPENHOS N°02.01.0296, 01.02.0074 PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃ [...]
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6.000,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 01030057
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 505
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO, JUVENTUDE E AO SETOR DE ESPORTE, DE IN [...]
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8.480,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 01030002
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 561
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS E SUAS RESPECTIVAS BASES (FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO, VOLEY, [...]
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9.800,00 |
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