Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030039
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 40744
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.02.0285, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2026 PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS A [...]
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44.600,00 |
30/04/2026 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030381
ASSESI BRASIL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 47911
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI [...]
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4.500,00 |
22/04/2026 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030384
FRANCISCA LILIANE DA SILVA SOUSA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. FRANCISCA LILIANE DA SILVA SOUSA, DE ACORDO COM O DECRETO [...]
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300,00 |
31/03/2026 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030009
POLYANA SILVA NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. POLYANA SILVA NASCIMENTO, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/ [...]
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300,00 |
02/06/2026 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030003
CIRLEIDE MENDES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. CIRLEIDE MENDES DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/ [...]
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300,00 |
22/04/2026 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030638
FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ? COPOF CRIADO PELO DE [...]
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2.000,00 |
27/03/2026 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030639
FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ? COPOF CRIADO PELO DE [...]
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2.000,00 |
27/03/2026 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030640
ANDRE LUIS CYRINO CAMARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ? COPOF CRIADO PELO DE [...]
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2.000,00 |
27/03/2026 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030002
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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14.118,21 |
24/03/2026 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030003
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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91.530,41 |
24/03/2026 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030004
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2023 JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLIC [...]
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35.000,00 |
24/03/2026 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030242
N.A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 017
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CFE. CONTRATO NR.11.25.09.11.003, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NO MODALIDADE DE PR [...]
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5.126,90 |
06/05/2026 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030002
ESPEDITO RAIMUNDO DA COSTA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. CIRLEIDE MENDES DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/ [...]
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300,00 |
15/05/2026 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030013
MARIA EDINEIS OLIVEIRA DA COSTA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL,PARA A BENEFICIÁRIA SRA. MARIA EDINEIS OLIVEIRA DA COSTA, DE ACORDO COM O DECRETO N° [...]
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300,00 |
15/05/2026 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02020391
A M DIESEL LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7322
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA, DIESEL E ETANOL), PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E U [...]
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3.364,00 |
05/05/2026 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02020407
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1535
DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE CONFORME CONTRATO Nº 04.25.10.21.001, ORIUNDO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PRE [...]
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23.250,00 |
08/04/2026 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 23030002
RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, ONDE PARTICIPARÁ DO EVENTO PREMIAÇÃO [...]
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1.156,46 |
23/03/2026 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 23030001
ANTONIO GENILSON HONORIO DE OLIVEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, ONDE PARTICIPARÁ DO EVENTO PREMIAÇÃO [...]
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830,00 |
23/03/2026 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 23030003
ATILA CORDEIRO CAMARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, ONDE PARTICIPARÁ DO EVENTO PREMIAÇÃO [...]
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1.552,41 |
23/03/2026 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 23030004
ATILA CORDEIRO CAMARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, ONDE PARTICIPARÁ SESSÃO DE ANÚNCIO DO [...]
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3.104,82 |
23/03/2026 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 23030005
MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, ONDE PARTICIPARÁ SESSÃO DE ANÚNCIO DOS [...]
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1.100,00 |
- - - |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 18030001
MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA COM 01 DIÁRIA DO SECRETARIO MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO - ENTRE PARQUES ? P [...]
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1.100,00 |
23/03/2026 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 17030005
REJANE VALENTIM CORDEIRO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO N° 16.26.02.04.001.
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3.000,00 |
27/03/2026 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 11030001
DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1606
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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6.400,00 |
01/04/2026 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 03030012
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 137
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SE [...]
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1.665,06 |
01/04/2026 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 02030338
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS, PARA O CORREN [...]
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1.391,82 |
10/04/2026 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 02030362
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANS [...]
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1.001,28 |
10/04/2026 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 02030359
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 1272
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVISTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO,TRATAMENTO DE IMAGENS,O [...]
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2.094,80 |
24/03/2026 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 02020344
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 962
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, DESTINADOS A RODOVIARIA E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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397,80 |
01/04/2026 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 17030001
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE EMENDA PARLAMENTAR - "SIGTV230770020240002 GND3", NOS TERMOS DO ART 44, § 5º E § 7º, DA PORTARIA MDS Nº 1.044/2024, DE INTERE [...]
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204.090,88 |
23/03/2026 |
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