Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02050131
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 368
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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325.572,22 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02050132
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 368
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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302.849,06 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02050124
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 372
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 03231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
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43.139,92 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02050122
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 370
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
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232.850,66 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02050127
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 376
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E [...]
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78.212,06 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 01040366
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE M [...]
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1.972,64 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 01040341
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010717 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
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86.528,84 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 01040017
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1237
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
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1.387,40 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 01040025
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2323
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- PROGRAMACRIANÇA FELIZ - OCA, CONFORME CON [...]
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10.790,21 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 01040135
RAPI TRANSPORTES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3564
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS TAIS COMO: TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E [...]
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22.700,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 01040372
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 32338
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS , INCLUINDO INSTALAÇÃO , SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN -COLO , TROCA DE PEÇAS E COMPONETES N [...]
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4.200,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 01030069
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0188
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE R [...]
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3.220,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 02010703
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE M [...]
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34.998,97 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 28050011
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE A 13ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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414,46 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 28050004
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JUROS E/OU ENCARGOS DOS PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JU [...]
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5.631,48 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 28050006
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE A PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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7.064,83 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 28050008
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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1.141,25 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 28050010
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A OUTROS ENCARGOS REFERENTE A 13ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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546,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 28050013
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATVIDADES DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2023 JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO [...]
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30.000,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 28050014
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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14.422,55 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 28050015
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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93.515,31 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 28050009
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A 13ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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728,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 28050001
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 3071000066279.
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3.736,51 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 28050002
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10380-720188/2014-46.
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10.303,65 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 28050003
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO [...]
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68.095,37 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 28050005
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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61.167,39 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 28050007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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9.881,03 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 24050003
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 4299
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016/2022PERP E CONTRAT [...]
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6.615,04 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 13050017
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 4300
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2022PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
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3.747,06 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 02050169
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 133/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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41,14 |
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