Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2024 |
EMPENHO: 02050241
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1651
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
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10.882,33 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 02050233
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 893
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO [...]
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396.792,99 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 12040013
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3552
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE PAGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO DISTRITO DE ITAPEBUSSÚ, MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, COMPLEMENTAAR AO EMPENHO Nº 02.01.0582 DATADO [...]
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259.421,54 |
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| 11/06/2024 |
EMPENHO: 01040400
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 844
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUARDA ARQUIVITICA, PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS, ARMAZENAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS E DOCUMENTOS, DE INTERE [...]
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1.000,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 10060008
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00040-0 QUE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE MARANGUAPE.
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181.909,51 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 10060012
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
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64.489,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 05060001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA MARIA JULIETE MARTINS LIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVO [...]
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99,64 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 04060003
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA OS BENEFICIÁRIOS FRANCISCA LILIANE DA SILVA SOUSA E ERICA MARIA CAVALCANTE CARNEIRO, DE INT [...]
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199,28 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060009
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 20542
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
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30.323,30 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060008
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 20541
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - PNAP - DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENS [...]
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34.412,10 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060017
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 20547
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDAD [...]
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5.786,40 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060007
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 20540
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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35.378,15 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060016
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 20545
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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8.335,45 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 03060014
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 20543
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTANDO O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENS [...]
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47.522,68 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 22050008
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3048
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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2.526,68 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 22050002
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3039
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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1.360,52 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050100
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6621
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - OCA, CONFORME O CONTRATO N [...]
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1.378,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050109
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6623
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.04.0098, DE 01 DE ABRIL DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, P [...]
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3.310,96 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050107
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6626
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.02.0140 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS [...]
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2.725,05 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050110
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6624
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇ [...]
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6.196,24 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050274
A M DIESEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6594
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01040359 DE 01/04/2024 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
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55.415,94 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050119
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 555
DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDAD [...]
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4.240,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050133
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2433
OS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01.04.0056 DATADO DE 01.0 [...]
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109.514,20 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 02050160
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 0580
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM PARA AS DESPESPESAS COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N. 01.03.0333 NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADE [...]
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3.056,40 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 01040397
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6625
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRATO N° 07.24.01.02.005, ORIUNDO DO PREGÃO ELET [...]
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5.883,90 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 01040154
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPI [...]
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885,81 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 01030058
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6622
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO ROGRAMA BOLSA FAMÍ [...]
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384,40 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 01030062
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6625
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRATO N° 07.24.01.02.005, ORIUNDO DO PREGÃO ELETR [...]
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1.894,64 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 07060002
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DA FUNCIONARIA MARCIA DIOGO SOUSA ANDRADE, DE FORTALEZA/BRASILIA E BRASILIA/FORTALEZA(VOLTA) NOS DIAS 10 E 12 [...]
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5.388,94 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 03060099
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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67.098,31 |
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