Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02020195
GLAUCENIR SILVA DE OLIVEIRA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL SALARIO DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCUL [...]
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538,64 |
13/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02020243
YURI NASCIMENTO BRAGA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL SALARIO DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCUL [...]
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323,18 |
13/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02020253
MARIA VERONICA SOUSA DA SILVA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL SALARIO DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCUL [...]
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1.750,57 |
13/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02020250
JEREMIAS LIVIGSTON VASCONCELOS DA SILVA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL SALARIO DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULA [...]
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1.633,86 |
13/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02020244
FRANCISCO ADERSIO FERREIRA SOUZA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL SALARIO DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCUL [...]
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2.450,80 |
13/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02020246
FRANCISCA THAMYRES DE SOUSA MOURA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL SALARIO DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULA [...]
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933,64 |
13/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02020223
ROSA DARA OLIVEIRA ARAUJO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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754,09 |
13/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02020222
NATALY DE SOUSA MARTINS
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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700,23 |
13/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02020219
RAYSSA SOUSA DO NASCIMENTO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL SALARIO DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCUL [...]
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1.400,45 |
13/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02020252
GLORIA MARIA SOARES MENEZES
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL SALARIO DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCUL [...]
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2.217,39 |
13/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02020262
MARIA JARDA LOPES DE SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL SALARIO DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCUL [...]
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1.867,27 |
13/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13010036
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6441
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDIDO FEITO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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12.387,50 |
20/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13010034
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6443
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CO [...]
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14.852,40 |
20/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13010035
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6442
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONT [...]
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25.718,55 |
20/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010437
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3079
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003 [...]
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12.800,00 |
13/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010456
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 188
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO, NA SEMANA PEDAGOGICA. CONTRATO Nº 04.22.08.31.001, PREGAO ELETR [...]
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32.657,48 |
24/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010359
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 3
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORMECONTRATO Nº 03.23.07.31.0001.
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4.638,80 |
13/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010481
MORGANNA RANGEL SILVA DE OLIVEIRA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO JUNTO A EXECUÇÃO DO PROJETO PERIFERIA VIVA REALIZAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO DE MARANGUAPE [...]
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500,00 |
13/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010455
ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 200
DESPESAS REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE DECORRENTE DO 2º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 04.22.29.001, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04.006/2022 ? CP, RELATIVO AO PERÍODO DE [...]
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79.348,29 |
24/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010438
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1471
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05220408001, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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42.400,00 |
13/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010440
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3080
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.09.18.001 [...]
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12.800,00 |
13/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010451
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1470
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.25.09.11.003, ORIUNDO [...]
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1.583,36 |
13/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010453
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3078
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.00 [...]
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55.800,00 |
13/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010445
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0696
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO N° 07.21.05. [...]
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147,65 |
19/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010379
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 1474
DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDAD [...]
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4.240,00 |
19/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010364
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE INTERESSE DA SECRE [...]
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853,33 |
10/04/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010461
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3282
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 01210211001.1, O [...]
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203.954,00 |
13/03/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010447
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 889
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.25.06.27.006, ORIUNDO DO PROCE [...]
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50.275,50 |
13/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010482
ADELIA YARA ALMEIDA MOTA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO JUNTO A EXECUÇÃO DO PROJETO PERIFERIA VIVA REALIZADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO DE MARANGUAPE- [...]
|
500,00 |
13/02/2026 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010454
ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 199
DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE AO 2° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 04.22.10.18.001 TOMADA DE PREÇO Nº 04.011/2022 NO PERIODO DE EXECUÇÃO 18/10/2022 A 31/07/202 [...]
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73.602,42 |
24/02/2026 |
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