Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 07040015
CARLOS DANIEL MONTEIRO DE SOUZA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.283,75 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 07040029
ALICE SILVA DO NASCIMENTO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.867,27 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 07040114
YURI NASCIMENTO BRAGA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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377,05 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03040005
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 5373
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA F [...]
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7.212,52 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03040008
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 5374
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS D [...]
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5.463,04 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040007
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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9.030,57 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040058
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4035
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA F [...]
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2.783,71 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040056
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2466
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORM [...]
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2.296,42 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040055
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2435
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS D [...]
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2.536,94 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 26030008
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3651
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP(GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTRO [...]
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330,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 18030021
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3818
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA COBERTURA DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL SANTA RITA, EM EXECUÇÃO INDIRETA,SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, CFE. PROJETO BASICO E [...]
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95.116,51 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 14030021
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 175
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS NA AREA DESPORTIVA OBJETIVANDO A INSTRUÇÃO DE ESCOLINHAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, COM FOCO NAS ATIVIDAD [...]
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84.844,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 07030014
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 833
VALOE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E DOS PROJETOS DA GESTÃO MUNICIP [...]
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3.000,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 06030011
A M DIESEL LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7018
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM - DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.25.01.08.001.
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1.354,68 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 06030073
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 7027
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 03.02.0153 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O CONSELHO TU [...]
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603,09 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 06030129
REJANE VALENTIM CORDEIRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR AGOSTINHO N° 442, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE -CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PUBLIC [...]
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2.500,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 06030123
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 0730
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.23.02.02.001
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10.983,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03030192
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 286
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. [...]
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1.111,79 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03030196
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 35132
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA I [...]
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16.450,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03030191
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 35132
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA I [...]
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5.460,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03030190
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 832
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNICIPAL JUNTO AS ATIVID [...]
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3.000,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 15040006
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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6.318,86 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 14040003
ANA FLÁVIA BRITO DA SILVA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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700,23 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 11040003
SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO CONVENIO COM O PROGRAMA GARANTIA SEGURO SAFRA QUE REPRESENTA UM INVESTIMENTO ESSENCIAL NA PROTEÇÃO SO [...]
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13.092,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 10040006
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 5386
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
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39.179,95 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 10040004
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 100
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
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12.117,25 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 10040003
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIÁRIO WILIAM ADAM SANTOS DA SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST [...]
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103,03 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 09040009
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 126
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E PEIXES) PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA GESTÃO DOS B [...]
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67.796,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 09040008
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 125
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E PEIXES) PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA GESTÃO DOS B [...]
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35.904,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 07040022
ELIONARDO BATISTA DE SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.750,57 |
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