Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2024 |
EMPENHO: 02010745
ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM FEITAS COM AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA HABITAÇÃO REF AO MES DE JAN/2024 CONFORME CONTRATO N. 02.21.1 [...]
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1.500,81 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 02010632
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 0527
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 01.11.0348 COM DEPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO MES DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO DE Nº 02.23.02.02.001
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14.726,71 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 02010740
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 31600
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS , INCLUINDO INSTALAÇÃO , SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN -COLO , TROCA DE PEÇAS E COMPONETES N [...]
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4.200,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 02010744
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 602
O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DEPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE,COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇOES E /OU PROJETOS DA GESTAO MUNICIPAL [...]
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3.000,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 27020002
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATVIDADES DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2023 JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO [...]
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33.477,80 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 27020003
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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14.422,55 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 27020004
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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93.515,31 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 26020011
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO PARA USO DE FAIXA DE DOMINIO - MODERNIZAÇÃO DE UMA RUA, RODOVIA CE-065, BAIRRO NOVO MARANGU [...]
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2.311,31 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 26020010
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A VISTORIA DO PROJETO PARA USO DE FAIXA DE DOMÍNIO - MODERNIZAÇÃO DE UMA RUA, RODOVIA CE-065, BAIRRO NOVO MARANG [...]
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1.205,10 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 21020002
MULTIPLUS EMPREENDIMENTO EDUCATIVO EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 850
AQUISIÇÃO DE LIVROS E KITS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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999.720,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 21020003
MULTIPLUS EMPREENDIMENTO EDUCATIVO EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 851
AQUISIÇÃO DE LIVROS E KITS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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824.770,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 21020004
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3053
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.01.24.002 PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNI [...]
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22.961,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 16020008
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 4075
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARA DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
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2.980,90 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 05020005
ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 155
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, NA LOCALIDADE DE SAPUPARA NESTE MUNICIPIO DE MARANGUAPE, CFE. CONTRATO NO.04.22.10.18.001,PROVENIENTE DE [...]
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116.824,93 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 01020126
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010570 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% J [...]
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115.535,35 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 01020053
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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2.056,86 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 01020052
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 4069
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2022PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
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15.124,30 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 01020049
JACQUELINE SILVA FROTA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 1066
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.006/2023PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
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33.753,31 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 01020072
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 2849
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO "CARNAVAL 2024" A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 [...]
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32.804,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 01020030
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 16718
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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4.998,05 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 01020075
IVAN DOS SANTOS LOPES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA JOÃO RAMALHO CORDEIRO, S/N, CACHOEIRA, MARANGUAPE-CE DO BENEFICIÁRIO [...]
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300,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 16010001
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5547
LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARANGUAPE, CONFORME CONTRATO Nº 04.23.10.04.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO [...]
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17.239,98 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 05010017
COMERCIAL R.D DE OLIVEIRA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3050
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MERCADOS, RODOVIÁRIA E SEINFRA, DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
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4.005,16 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 05010018
COMERCIAL R.D DE OLIVEIRA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3051
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS LAVANERIAS (AMANARÍ E OURRA BANDA), DE RESPONSABILIDADE [...]
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993,93 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02010405
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS/BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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21.050,50 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02010404
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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5.004,40 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02010735
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 1594
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N°01.11.0053. PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA PREPARO DE SOLO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR [...]
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15.000,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02010778
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 102625
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS GRUPOS A,B E E, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MA [...]
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19.046,28 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02010737
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 2267
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO H [...]
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4.924,54 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02010774
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 9985
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CON [...]
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81.052,60 |
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