Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 01020129
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 765
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVIÍTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS, [...]
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7.040,70 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 01020116
ELIENE MARTINS DA SILVA PEREIRA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA CAPITÃO MANOEL BANDEIRA, 1104, GUABIRABA, MARANGUAPE-CE DA BENEFICIÁR [...]
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300,00 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 01020065
FRANCISCO TADEU BRASILEIRO CAMPOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, FRANCISCO TADEU BRASILEIRO CAMPOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGU [...]
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500,00 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 02010738
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 0447
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.22.09.01.003
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16.960,00 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 02010749
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 0211
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADOS COM SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RADIO COM DIFUSÃO AM/FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITORIO DO [...]
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981,91 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 05020008
M M V FREITAS
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2456
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL, EM FAVOR DOS NÚCLEOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMB [...]
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545,45 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020121
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DA PRAÇA STENIO GOMES - AV. STENIO GOMES - PARQUE IRACEMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
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125,25 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020119
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DA PRAÇA SITUADA NA RUA MARIA GONZAGA DAS NEVES - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
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56,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020120
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DA PRAÇA SARAH - RUA WALTER LOPES - GUABIRABA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO M [...]
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125,25 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020114
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DA PRAÇA DO COITÉ - RUA JOSÉ MOTA - CENTRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO [...]
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126,39 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020056
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 28168
SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESS [...]
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2.301,49 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020055
MARCELO HENRIQUE RAULINO SOARES
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO PARA EXECUÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE DA SECRETA [...]
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500,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020027
MARINA FREITAS CÂMARA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.954/2021 DE 09/08/2021, NO VALOR ACIMA CESCRITO, DESTINADO A SERVIDORA MARINA FREITAS [...]
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500,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 08010003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 28168
SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS ( PNEUS, BATERIAS E ACES [...]
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5.000,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 28020001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA RUBYS DEL CARMEN DIAZ RAMOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV [...]
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99,64 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 26020016
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO BANCO DO NORDESTE PELA CESSÃO DO SERVIDOR ROGER COELHO DA COSTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO / 2024, OFICIO [...]
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12.566,65 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 22020001
SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SESI-DR/CE, PARA FINS DO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES FERNANDES VIEIRA, SITUADA À AVENIDA STÊNIO GOMES Nº 872, BAIRRO PARQU [...]
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14.000,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 16020013
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 140
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ADUBOS E INSUMOS PARA PLANTAS, UTILIZADOS NA ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
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2.784,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 16020014
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 142
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MUDAS E PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
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2.799,90 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 07020007
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA A SER EXECUTADA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO FINANCEIRA PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL [...]
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10.800,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 07020005
A.I.M DE LIMA NOGUEIRA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 663
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS GERENCIADOS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORT [...]
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3.225,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 06020195
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PAFRA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO RESEIDENCIAL COLETADO PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANIT [...]
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77.207,87 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020080
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3070
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL, AT [...]
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762,71 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020079
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3069
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PR [...]
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2.514,58 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020014
ANTONIA ROSILENE SOUSA ARAUJO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0033
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.019, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020060
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 15067
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS, [...]
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2.940,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020095
DR SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 10574
VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 03. [...]
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6.270,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 02010300
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1017
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, PARA AT [...]
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4.000,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 02010773
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 15068
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS, [...]
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21.365,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 02010772
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 15069
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS, [...]
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2.111,40 |
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