Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/03/2024 |
EMPENHO: 01030050
AUXÍLIO TRANSPORTE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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3.080,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 15020009
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 10259
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
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44.154,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 08020009
GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 099
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
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28.702,08 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 08020007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 28599
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADORES E/OU COM CHIP, PARA O FORNECIME [...]
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47.169,90 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 06020190
RAPI TRANSPORTES LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3388
VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, PÁLIO E FRONTIER, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIÁRIO DOS ENGENHEIROS PARA AS FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHAR [...]
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10.842,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 05020009
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 4120
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.24.01.02.002
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4.148,87 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 05020010
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 4121
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.24.01.02.002
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1.487,50 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 01020222
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 214309
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
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450,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 01020221
LANEMED HOSPITALAR LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 741
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
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21.126,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 01020219
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 831
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
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10.084,96 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 01020220
NUTRIENTES MED. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA -
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 6195
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
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77.283,87 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 01020122
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 31879
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ME [...]
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1.500,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 13030004
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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2.933,56 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 08030003
MARCIUS GOMES BRANDÃO
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FIRMAR PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO CEARENSE DE XADREZ RAPIDO - MARANGUAPE 2024, A REALIZAR-SE NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024, AMPARADO NA LEI M [...]
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5.500,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 07030001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA LUCINEIDE SILVA DE SOUZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
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99,64 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 04030017
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 18508
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDAD [...]
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6.930,07 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 04030014
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 18512
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (PNAP - PRÉ ESCOLA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
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33.854,48 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 04030013
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 18513
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDA [...]
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36.672,71 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 04030016
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 18509
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDAD [...]
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4.707,12 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 04030015
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 18511
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PNAC - CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPO [...]
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27.607,08 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 04030011
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6774
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO S [...]
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3.610,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 04030012
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6773
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES - PNAC, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RES [...]
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12.635,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 04030021
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6777
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA - PNAP, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A R [...]
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12.635,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 04030009
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6776
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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14.440,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 04030010
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6775
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDAD [...]
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2.527,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 01030018
JACQUELINE SILVA FROTA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1140
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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4.006,01 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 01030001
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 4103
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARA DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
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6.946,90 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 01030051
WF - PROJETOS CALCULOS E CONST. LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A ACORDO JUDICIAL N. 0019683-56.2016.8.06.0119 VISANDO A QUITACAO DE DEBITOS DA GESTAO ANTERIOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE [...]
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65.000,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 29020003
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIÁRIO ANTONIO HUMBERTO DE PAIVA FREITAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
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99,64 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 23020002
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2773
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
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2.040,78 |
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