Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 07050019
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 381
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSA [...]
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29.078,00 |
25/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 07050015
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 380
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
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6.993,90 |
25/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 04050005
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6557
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
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8.396,50 |
26/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 15040004
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES DE TRASINTO EMITIDAS PELO [...]
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2.782,13 |
21/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 15040003
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES DE TRASINTO EMITIDAS PELO [...]
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7.126,35 |
21/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 10040014
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 935
REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS CONFORME CONTRATO N°04.23.04.12.0001 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE PREÇOS N° 04.23.03.2 [...]
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60.558,40 |
21/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 06040083
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTA À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE MARANGUAPE.
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1.564,02 |
18/09/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040002
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 31245
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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1.587,15 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040454
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 997
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS E PROJ [...]
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7.500,00 |
02/06/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040494
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 41437
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
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2.850,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040007
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 31244
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER A [...]
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105,81 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040005
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 31243
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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396,93 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040510
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2385
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL, DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS PELO MUNICIPIO DE MARAGNUAPE-CE, CO [...]
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577.935,46 |
19/06/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040511
PANORAMA-COM.DE PROD. MEDIC. FARM. LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 268023
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERSBTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
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1.242,00 |
01/06/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040501
LR FARMA DIST. DE MEDIC. E MAT. MÉDICOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 389
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERSBTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
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17.889,21 |
01/06/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040493
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 41467
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
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993,58 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040477
A M DIESEL LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 7384
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA E ETANOL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
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43.798,97 |
30/06/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040450
ASSOCIAÇÃO PARA DESENV DOS MUNICIPIOS CEARA-APDM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ADESAO DO MUNICIPIO Á APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇAO DO MESMO TRABALHO PARA FOMETAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS CEARE [...]
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1.621,00 |
12/06/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040006
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 31242
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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1.813,88 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040001
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 31246
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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423,24 |
17/08/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 12010013
M.B MOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 407
REFERENTE AQUISÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO , CONFORME CONTRATO Nº 04.25.12.08.001.
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135.000,00 |
26/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050001
ROMEU VIEIRA MOTA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE JETONS AOS, MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO (JARI). LEI MUNICIPAL N° 1620/2021 ART 1° DO DECRETO 2798/2 [...]
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450,00 |
26/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050003
ARMANDO ALMEIDA SATIRO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE JETONS AOS, MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO (JARI). LEI MUNICIPAL N° 1620/2021 ART 1° DO DECRETO 2798/2 [...]
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270,00 |
21/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050004
RONALDO LEONARDO PEREIRA DUARTE
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE JETONS AOS, MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO (JARI). LEI MUNICIPAL N° 1620/2021 ART 1° DO DECRETO 2798/2 [...]
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270,00 |
26/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 12050002
DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1656
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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4.864,00 |
21/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 04050192
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO 02010078. PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
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3.799,38 |
07/07/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 01050021
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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41.437,68 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 01050020
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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8.969,32 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 01050022
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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63.546,58 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 06040078
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 203
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A FORMAÇÃO DOS MESMOS. CONTRATO Nº 04.22.0 [...]
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10.441,00 |
26/05/2026 |
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