Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22050007 - DATA: 22/05/2024
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
2.380,70 |
|
EMPENHO: 22050008 - DATA: 22/05/2024
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
2.526,68 |
|
EMPENHO: 22050009 - DATA: 22/05/2024
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
|
3.831,75 |
|
EMPENHO: 22050010 - DATA: 22/05/2024
F4 CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E PROD. DE EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DA LAGOA DO JUVENAL E IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA [...]
|
90.000,00 |
|
EMPENHO: 21050001 - DATA: 21/05/2024
IGOR NUNES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
SEJUV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE MUNICIPAL DE VOLEY MASCULINO PARA PARTICIPAR DO VII CIRCUITO METROPOLITANO DE VOLEIBOL NO MUNICIPIO D [...]
|
300,00 |
|
EMPENHO: 21050002 - DATA: 21/05/2024
INSTTALE ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DA DIVIDA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS ACRE E ALTO DOS SANTOS REIS NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE., REFERENTE [...]
|
170.930,33 |
|
EMPENHO: 20050001 - DATA: 20/05/2024
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA SEFAZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- SESA DESTE MUNICIPO.
|
2.805,53 |
|
EMPENHO: 20050002 - DATA: 20/05/2024
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA SEFAZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- SESA DESTE MUNICIPO.
|
140,23 |
|
EMPENHO: 20050003 - DATA: 20/05/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA AUREA DE CASTRO SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
99,64 |
|
EMPENHO: 20050004 - DATA: 20/05/2024
JULIO CESAR MACHADO SUCUPIRA GIRÃO
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
SEJUV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE MUNICIPAL DE VOLEY FEMININO PARA PARTICIPAR DO VII CIRCUITO METROPOLITANO DE VOLEIBOL NO MUNICIPIO DE [...]
|
300,00 |
|
EMPENHO: 17050001 - DATA: 17/05/2024
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0797 DATADO [...]
|
69.347,82 |
|
EMPENHO: 17050002 - DATA: 17/05/2024
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, EM ALUSÃO A FEIRA DE EMPREENDEDORISMO [...]
|
2.000,20 |
|
EMPENHO: 17050003 - DATA: 17/05/2024
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMEN [...]
|
19.908,56 |
|
EMPENHO: 17050004 - DATA: 17/05/2024
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
1.263,34 |
|
EMPENHO: 17050005 - DATA: 17/05/2024
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
2.623,86 |
|
EMPENHO: 17050006 - DATA: 17/05/2024
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE 167 GARRAFÃO DE ÁGUA PURIFICADA, ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, NÃO GASOSA, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS COM [...]
|
1.098,86 |
|
EMPENHO: 17050007 - DATA: 17/05/2024
CACTUS - LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO PREDIO ANEXO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PEDRO CAMARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRA [...]
|
91.813,12 |
|
EMPENHO: 17050008 - DATA: 17/05/2024
M M V FREITAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
|
9.908,40 |
|
EMPENHO: 17050009 - DATA: 17/05/2024
M M V FREITAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUC [...]
|
1.181,20 |
|
EMPENHO: 17050010 - DATA: 17/05/2024
M M V FREITAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉ [...]
|
1.181,20 |
|
EMPENHO: 17050011 - DATA: 17/05/2024
M M V FREITAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA ÓPTICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - OCA, CONFORME CONTRATO [...]
|
1.181,20 |
|
EMPENHO: 17050012 - DATA: 17/05/2024
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DE CONTROLE DE ENDEMIAS. DE ACORDO COM O CON [...]
|
1.181,20 |
|
EMPENHO: 17050013 - DATA: 17/05/2024
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° [...]
|
7.087,20 |
|
EMPENHO: 17050014 - DATA: 17/05/2024
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONT [...]
|
5.183,60 |
|
EMPENHO: 17050015 - DATA: 17/05/2024
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0797 DATADO [...]
|
60.018,70 |
|
EMPENHO: 17050016 - DATA: 17/05/2024
M M V FREITAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- [...]
|
8.268,40 |
|
EMPENHO: 17050017 - DATA: 17/05/2024
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0797 DATADO [...]
|
25.500,00 |
|
EMPENHO: 17050018 - DATA: 17/05/2024
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMEN [...]
|
20.360,92 |
|
EMPENHO: 17050019 - DATA: 17/05/2024
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
ALOR QUE SE EMPENHA PAFRA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO RESEIDENCIAL COLETADO PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANITÁ [...]
|
16.000,00 |
|
EMPENHO: 17050020 - DATA: 17/05/2024
COMERCIAL DMS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFO [...]
|
9.349,66 |
|
