Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070345 - DATA: 01/07/2024
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS GRUPOS A,B E E, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MA [...]
|
16.077,66 |
|
EMPENHO: 01070346 - DATA: 01/07/2024
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SAN [...]
|
402,50 |
|
EMPENHO: 01070347 - DATA: 01/07/2024
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. [...]
|
18.873,89 |
|
EMPENHO: 01070348 - DATA: 01/07/2024
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMI [...]
|
1.057,83 |
|
EMPENHO: 01070349 - DATA: 01/07/2024
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. DE A [...]
|
5.200,29 |
|
EMPENHO: 01070350 - DATA: 01/07/2024
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE E [...]
|
740,78 |
|
EMPENHO: 01070351 - DATA: 01/07/2024
MARIA SELMA GONZAGA DE MESQUITA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL ANTONIO BOTELHO DE SOUSA , N. 184- CENTRO DE MARANGUAPE -CE DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO [...]
|
11.224,74 |
|
EMPENHO: 01070352 - DATA: 01/07/2024
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MES DE JULHO/2024 COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA , EQUIPAMENTOS E SERVIÇ [...]
|
54.322,00 |
|
EMPENHO: 01070353 - DATA: 01/07/2024
MARIA DAS GRACAS DE ALENCAR MATIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DE MARANGUAPE DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME [...]
|
12.394,92 |
|
EMPENHO: 01070354 - DATA: 01/07/2024
FRANCISCO R. TORRES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE AQUISIÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A HABITAÇÃO UNIDADE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO DE N. 02.24.02.07.001.
|
19.973,85 |
|
EMPENHO: 01070355 - DATA: 01/07/2024
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE I [...]
|
4.920,00 |
|
EMPENHO: 01070356 - DATA: 01/07/2024
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
SEJUV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS E SUAS RESPECTIVAS BASES (FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO, VOLEY, [...]
|
16.997,82 |
|
EMPENHO: 01070357 - DATA: 01/07/2024
ENGNORD CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PISTA DE SKATE LOCALIDADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DE MARANGUAPE-CE, R [...]
|
50.000,00 |
|
EMPENHO: 01070358 - DATA: 01/07/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , GENEROS ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO [...]
|
1.987,50 |
|
EMPENHO: 01070359 - DATA: 01/07/2024
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES VINCULADAS AO SERVIÇO DE ATENÇAÕ PSICO [...]
|
450,00 |
|
EMPENHO: 01070360 - DATA: 01/07/2024
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES VINCULADAS AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO [...]
|
450,00 |
|
EMPENHO: 01070361 - DATA: 01/07/2024
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES VINCULADAS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRI [...]
|
2.690,69 |
|
EMPENHO: 26060001 - DATA: 26/06/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA OS BENEFICIÁRIOS ISABEL CRISTINA LIMA SALES E MARIA NATHALIA CIRINO DA SILVA, DE INTERESSE [...]
|
199,28 |
|
EMPENHO: 25060001 - DATA: 25/06/2024
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO [...]
|
68.095,37 |
|
EMPENHO: 25060002 - DATA: 25/06/2024
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JUROS E/OU ENCARGOS DOS PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JU [...]
|
6.196,67 |
|
EMPENHO: 25060003 - DATA: 25/06/2024
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
14.422,55 |
|
EMPENHO: 25060004 - DATA: 25/06/2024
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
93.515,31 |
|
EMPENHO: 25060005 - DATA: 25/06/2024
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
SEAC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATVIDADES DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2023 JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO [...]
|
30.000,00 |
|
EMPENHO: 24060001 - DATA: 24/06/2024
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA SEFAZ
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL/ OBRA DE TRAVESSIA EM CURSO D'AGUA PARA OBRAS DE BARRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA DESTE MUNICIPO.
|
1.011,91 |
|
EMPENHO: 24060002 - DATA: 24/06/2024
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 3071000066279.
|
3.752,30 |
|
EMPENHO: 24060003 - DATA: 24/06/2024
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REFERENTE A 14ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
728,00 |
|
EMPENHO: 24060004 - DATA: 24/06/2024
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE A 14ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
427,02 |
|
EMPENHO: 24060005 - DATA: 24/06/2024
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REFERENTE A OUTROS ENCARGOS REFERENTE A 14ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
546,00 |
|
EMPENHO: 24060006 - DATA: 24/06/2024
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
61.167,39 |
|
EMPENHO: 24060007 - DATA: 24/06/2024
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
REFERENTE A ENCARGOS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
7.572,52 |
|
