Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10020153 - DATA: 10/02/2025
VERILENE SILVA DE SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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2.567,50 |
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EMPENHO: 10020154 - DATA: 10/02/2025
MARIA JOSIMEIRE FERREIRA BEZERRA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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430,91 |
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EMPENHO: 10020155 - DATA: 10/02/2025
COMERCIAL DMS LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
SEJUV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTU [...]
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1.241,40 |
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EMPENHO: 10020156 - DATA: 10/02/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
SEJUV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTU [...]
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4.661,25 |
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EMPENHO: 10020157 - DATA: 10/02/2025
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL-EST. E PESQ.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO "20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS", JUNTO AO INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE MARÇO DE 2025, DE [...]
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37.740,00 |
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EMPENHO: 10020158 - DATA: 10/02/2025
YASMIM JARDIM BARROSO DE SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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350,11 |
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EMPENHO: 10020159 - DATA: 10/02/2025
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
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32.244,50 |
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EMPENHO: 10020160 - DATA: 10/02/2025
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
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64.489,00 |
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EMPENHO: 10020161 - DATA: 10/02/2025
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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4.290,00 |
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EMPENHO: 10020162 - DATA: 10/02/2025
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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8.910,00 |
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EMPENHO: 10020163 - DATA: 10/02/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 03.02.0108 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS A [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 10020164 - DATA: 10/02/2025
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
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DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SHOW MUSICAL DO TALENTOSO ARTISTA PEDRO FROTA COM O [...]
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3.008,62 |
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EMPENHO: 10020165 - DATA: 10/02/2025
AR RP CERTIFICAÇAO DIGITAL
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AGRICULTUR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADO Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS Á EMISSÃO E RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VISANDO [...]
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184,40 |
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EMPENHO: 10020166 - DATA: 10/02/2025
PAULO HENRIQUE SILVA SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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816,93 |
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EMPENHO: 10020167 - DATA: 10/02/2025
ANEPREM ASSOC NAC ENT PREV ESTADOS MUNICIPIOS
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
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DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SUPERINTENDENTE DO IPMM NO 3º CONGRASSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIOS E GESTORES PÚBLICOS, QUE SE REALIZARÁ NO RIO DE JANEIRO-RJ NOS DIAS 19/02/ [...]
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1.190,00 |
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EMPENHO: 10020168 - DATA: 10/02/2025
A M DIESEL LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL), PARA ATENDER A DEMANDA DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. CO [...]
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12.448,08 |
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EMPENHO: 10020169 - DATA: 10/02/2025
A M DIESEL LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), PARA ATENDER A DEMANDA DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. [...]
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19.170,00 |
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EMPENHO: 10020170 - DATA: 10/02/2025
A M DIESEL LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), PARA ATENDER A DEMANDA DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-C [...]
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38.378,00 |
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EMPENHO: 10020171 - DATA: 10/02/2025
AR RP CERTIFICAÇAO DIGITAL
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DESTINADOS A AGENTES PÚBLICOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CO [...]
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184,40 |
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EMPENHO: 07020001 - DATA: 07/02/2025
2 FUN EVENTOS LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
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DESPESA COM O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO "PRÉ-CARNAVAL DE MARANGUAPE 2025" COM A PERMISSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO E EM CARÁTER PRECÁRIO, PAR [...]
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775.000,00 |
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EMPENHO: 07020002 - DATA: 07/02/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIAN [...]
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10.773,30 |
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EMPENHO: 07020003 - DATA: 07/02/2025
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
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98.427,13 |
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EMPENHO: 07020004 - DATA: 07/02/2025
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
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DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO CANTOR ?HENRY FREITAS? PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM ALUSÃO AO "PRÉ-CARNAVAL DE MARANGUAPE", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, [...]
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500.000,00 |
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EMPENHO: 07020005 - DATA: 07/02/2025
VIDEN PATOLOGIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANT [...]
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4.311,29 |
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EMPENHO: 06020001 - DATA: 06/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 498/2024.
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8.092,57 |
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EMPENHO: 06020002 - DATA: 06/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 446/2024.
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4.585,29 |
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EMPENHO: 06020003 - DATA: 06/02/2025
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS D [...]
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8.010,22 |
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EMPENHO: 06020004 - DATA: 06/02/2025
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIAN [...]
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7.404,33 |
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EMPENHO: 06020005 - DATA: 06/02/2025
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NOS SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - OCA, C [...]
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526,40 |
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EMPENHO: 06020006 - DATA: 06/02/2025
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIAN [...]
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4.663,62 |
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