Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07030006 - DATA: 07/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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734,24 |
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EMPENHO: 07030007 - DATA: 07/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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9.175,49 |
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EMPENHO: 07030008 - DATA: 07/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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808,13 |
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EMPENHO: 07030009 - DATA: 07/03/2025
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AGRICULTUR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATORES AGRÍCOLAS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANTER A OPERAÇÃO EFICIENTE E CONTÍNUA DAS MÁQUINAS ESSE [...]
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61.295,94 |
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EMPENHO: 07030010 - DATA: 07/03/2025
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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4.997,68 |
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EMPENHO: 07030011 - DATA: 07/03/2025
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO VAN NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 04.23.10.04.001, [...]
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17.239,98 |
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EMPENHO: 07030012 - DATA: 07/03/2025
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
SEJUV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIDADE DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WE [...]
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399,00 |
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EMPENHO: 07030013 - DATA: 07/03/2025
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM/FM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE, CONFORME CONTRATO Nº 04.21.07.12.001, ORIUNDO DO [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 07030014 - DATA: 07/03/2025
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E DOS PROJETOS DA GESTÃO MUNICIP [...]
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18.000,00 |
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EMPENHO: 07030015 - DATA: 07/03/2025
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
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159.783,90 |
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EMPENHO: 07030016 - DATA: 07/03/2025
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
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69.615,00 |
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EMPENHO: 07030017 - DATA: 07/03/2025
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
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145.370,00 |
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EMPENHO: 07030018 - DATA: 07/03/2025
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 07030019 - DATA: 07/03/2025
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
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8.019,10 |
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EMPENHO: 07030020 - DATA: 07/03/2025
ALUCOM LTDA - EPP
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AGRICULTUR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DE INTERES [...]
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1.111,10 |
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EMPENHO: 07030021 - DATA: 07/03/2025
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE ONLINE , COM O OBJETIVO MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇOES E /OU PROJETOS DA GESTAO MUNICIPAL SOB RE [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 06030001 - DATA: 06/03/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AGRICULTUR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO REGULAR PARA ÁREAS RURAIS E DISTRITOS DISTANTES, EXECUTANDO PROJETOS C [...]
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4.240,00 |
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EMPENHO: 06030002 - DATA: 06/03/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AGRICULTUR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO REGULAR PARA ÁREAS RURAIS E DISTRITOS DISTANTES, EXECUTANDO PROJETOS C [...]
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12.558,10 |
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EMPENHO: 06030003 - DATA: 06/03/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPNSABILIDADE TÉCNICA - ART INICIAL, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁ [...]
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103,03 |
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EMPENHO: 06030004 - DATA: 06/03/2025
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AGRICULTUR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS Á GUARDA ARQUIVISTA, INCLUSIVE A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGEM, A [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 06030005 - DATA: 06/03/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
SEJUV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVO E SETOR DE ESPORTE, DE INTERESSE DA SERCRETA [...]
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8.480,00 |
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EMPENHO: 06030006 - DATA: 06/03/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊ [...]
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9.999,03 |
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EMPENHO: 06030007 - DATA: 06/03/2025
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORM [...]
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2.296,42 |
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EMPENHO: 06030008 - DATA: 06/03/2025
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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2.993,90 |
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EMPENHO: 06030009 - DATA: 06/03/2025
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIAN [...]
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5.998,55 |
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EMPENHO: 06030010 - DATA: 06/03/2025
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS D [...]
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5.999,53 |
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EMPENHO: 06030011 - DATA: 06/03/2025
A M DIESEL LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
SEJUV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM - DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.25.01.08.001.
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2.428,20 |
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EMPENHO: 06030012 - DATA: 06/03/2025
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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39.998,70 |
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EMPENHO: 06030013 - DATA: 06/03/2025
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AGRICULTUR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS -SEAGRI [...]
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110,00 |
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EMPENHO: 06030014 - DATA: 06/03/2025
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESECENTES - OCA, CONFO [...]
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1.397,43 |
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