Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04010003 - DATA: 04/01/2024
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº [...]
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39.096,00 |
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EMPENHO: 04010004 - DATA: 04/01/2024
GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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83.121,00 |
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EMPENHO: 04010005 - DATA: 04/01/2024
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEREÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLIC [...]
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1.227,90 |
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EMPENHO: 04010006 - DATA: 04/01/2024
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEREÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO PRPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA [...]
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3.294,00 |
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EMPENHO: 04010007 - DATA: 04/01/2024
NUTRIENTES MED. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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8.991,00 |
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EMPENHO: 04010008 - DATA: 04/01/2024
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA A SER EXECUTADA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO FINANCEIRA PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL [...]
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10.800,00 |
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EMPENHO: 04010009 - DATA: 04/01/2024
ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 26.06.0006 DATADO DE 26.06.2023 QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DO HORTO NOSSA SENHORA DA PEN [...]
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47.000,00 |
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EMPENHO: 04010010 - DATA: 04/01/2024
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO , INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
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2.919,76 |
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EMPENHO: 04010011 - DATA: 04/01/2024
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
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77.940,00 |
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EMPENHO: 04010012 - DATA: 04/01/2024
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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27.660,78 |
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EMPENHO: 04010013 - DATA: 04/01/2024
F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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22.380,80 |
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EMPENHO: 04010014 - DATA: 04/01/2024
REJANE VALENTIM CORDEIRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PUBLICO DE MARANGUAPE DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JA [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 04010015 - DATA: 04/01/2024
MARIA DE FATIMA MESQUITA BRAGA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RAIMUNDO HERBSTER, Nº 230 BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE/CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA, DE INTERESSE [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 03010001 - DATA: 03/01/2024
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÕES ELETRICAS DE ALTA TENSÃO NAS ESCOLAS PEDRO CAMARA E RENATO MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. ORÇAMENTO, QUANTITATIVOS E MEMORIAS DE CAL [...]
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116.385,12 |
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EMPENHO: 03010002 - DATA: 03/01/2024
W7 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO ( SERVIÇO TERMINAL SERVER ), DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO [...]
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6.900,00 |
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EMPENHO: 03010003 - DATA: 03/01/2024
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVIÍTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS, [...]
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18.000,00 |
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EMPENHO: 03010004 - DATA: 03/01/2024
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARA DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
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7.848,30 |
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EMPENHO: 03010005 - DATA: 03/01/2024
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS, [...]
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7.230,00 |
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EMPENHO: 03010006 - DATA: 03/01/2024
W7 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DO NÚCLEO DE TRÂNSITO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ [...]
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479,95 |
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EMPENHO: 03010007 - DATA: 03/01/2024
JACQUELINE SILVA FROTA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.006/2023PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
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35.163,28 |
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EMPENHO: 03010008 - DATA: 03/01/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.006/2023PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
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15.848,84 |
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EMPENHO: 03010009 - DATA: 03/01/2024
W7 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEICULOS DO NUCLEO DE TRANSITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIANANÇAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE [...]
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319,97 |
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EMPENHO: 03010010 - DATA: 03/01/2024
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
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DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDAD [...]
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4.240,00 |
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EMPENHO: 03010011 - DATA: 03/01/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016/2022PERP E CONTRAT [...]
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16.373,38 |
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EMPENHO: 03010012 - DATA: 03/01/2024
N&J PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA -TIPO 2 NA LOCALIDADE ÁREA SECA NESTE MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CFE. CONTRATO NO.04.23.06.16.001, PROVENIENTE DA [...]
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180.000,00 |
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EMPENHO: 03010013 - DATA: 03/01/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.01. [...]
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7.120,19 |
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EMPENHO: 03010014 - DATA: 03/01/2024
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEREÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLIC [...]
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6.004,20 |
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EMPENHO: 03010015 - DATA: 03/01/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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2.123,18 |
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EMPENHO: 03010016 - DATA: 03/01/2024
COMERCIAL R.D DE OLIVEIRA LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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3.872,02 |
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EMPENHO: 03010017 - DATA: 03/01/2024
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONSTRUÇÃO DE 3(TRES) SALAS DE AULA E SANITARIOS NA ESCOLA ANASTACIO MENDES BRAGA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CFE. CONTRATO NR.04.22.12.07.001, ORIUNDO DA TOM [...]
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51.393,13 |
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