Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08010003 - DATA: 08/01/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS ( PNEUS, BATERIAS E ACES [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 08010004 - DATA: 08/01/2024
J F DA SILVA COMÉRCIO & SERVIÇOS ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEMAFORICA NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE, ATRAVÉS DO NÚCLE DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO - NUTRA [...]
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235.942,20 |
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EMPENHO: 05010014 - DATA: 05/01/2024
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REFORMA DA EDIFICAÇÃO PARA A ESCOLA PEDRO CAMARA(2A ETAPA), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO NO.04.23.08.18.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA D [...]
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300.000,00 |
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EMPENHO: 05010015 - DATA: 05/01/2024
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REFORMA DA EDIFICAÇÃO PARA A ESCOLA PEDRO CAMARA(2A ETAPA), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO NO.04.23.08.18.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA D [...]
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300.000,00 |
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EMPENHO: 04010001 - DATA: 04/01/2024
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
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150.250,00 |
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EMPENHO: 04010002 - DATA: 04/01/2024
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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10.019,84 |
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EMPENHO: 04010003 - DATA: 04/01/2024
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº [...]
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39.096,00 |
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EMPENHO: 04010004 - DATA: 04/01/2024
GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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83.121,00 |
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EMPENHO: 04010007 - DATA: 04/01/2024
NUTRIENTES MED. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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8.991,00 |
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EMPENHO: 04010008 - DATA: 04/01/2024
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA A SER EXECUTADA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO FINANCEIRA PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL [...]
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10.800,00 |
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EMPENHO: 04010009 - DATA: 04/01/2024
ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 26.06.0006 DATADO DE 26.06.2023 QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DO HORTO NOSSA SENHORA DA PEN [...]
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47.000,00 |
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EMPENHO: 04010011 - DATA: 04/01/2024
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
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77.940,00 |
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EMPENHO: 04010012 - DATA: 04/01/2024
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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27.660,78 |
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EMPENHO: 04010013 - DATA: 04/01/2024
F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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22.380,80 |
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EMPENHO: 03010001 - DATA: 03/01/2024
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÕES ELETRICAS DE ALTA TENSÃO NAS ESCOLAS PEDRO CAMARA E RENATO MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. ORÇAMENTO, QUANTITATIVOS E MEMORIAS DE CAL [...]
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116.385,12 |
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EMPENHO: 03010002 - DATA: 03/01/2024
W7 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO ( SERVIÇO TERMINAL SERVER ), DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO [...]
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6.900,00 |
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EMPENHO: 03010003 - DATA: 03/01/2024
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVIÍTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS, [...]
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18.000,00 |
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EMPENHO: 03010005 - DATA: 03/01/2024
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS, [...]
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7.230,00 |
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EMPENHO: 03010006 - DATA: 03/01/2024
W7 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DO NÚCLEO DE TRÂNSITO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ [...]
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479,95 |
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EMPENHO: 03010008 - DATA: 03/01/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.006/2023PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
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15.848,84 |
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EMPENHO: 03010009 - DATA: 03/01/2024
W7 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEICULOS DO NUCLEO DE TRANSITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIANANÇAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE [...]
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319,97 |
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EMPENHO: 03010010 - DATA: 03/01/2024
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
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DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDAD [...]
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4.240,00 |
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EMPENHO: 03010011 - DATA: 03/01/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016/2022PERP E CONTRAT [...]
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16.373,38 |
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EMPENHO: 03010012 - DATA: 03/01/2024
N&J PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA -TIPO 2 NA LOCALIDADE ÁREA SECA NESTE MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CFE. CONTRATO NO.04.23.06.16.001, PROVENIENTE DA [...]
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180.000,00 |
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EMPENHO: 03010013 - DATA: 03/01/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.01. [...]
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7.120,19 |
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EMPENHO: 03010015 - DATA: 03/01/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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2.123,18 |
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EMPENHO: 03010017 - DATA: 03/01/2024
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONSTRUÇÃO DE 3(TRES) SALAS DE AULA E SANITARIOS NA ESCOLA ANASTACIO MENDES BRAGA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CFE. CONTRATO NR.04.22.12.07.001, ORIUNDO DA TOM [...]
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51.393,13 |
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EMPENHO: 03010020 - DATA: 03/01/2024
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO NA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE ALMBRADO NO ENTORNO DO CAMPO NO BAIRRO COITÉ, C [...]
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176.432,15 |
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EMPENHO: 03010021 - DATA: 03/01/2024
LABOREDO - SOLUÇÕES EM TEC E SERV EMPRES LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM ARMAZENAMENTO, VISUALIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA REMOTA DAS IMAGENS MÉDICAS DOS EXAMES RESULTANTES DO SERVIÇO DE TOMOGRAFIA DO HOSPITAL MUNICIPA [...]
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7.230,00 |
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EMPENHO: 03010022 - DATA: 03/01/2024
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL FERNANDES,571 ? SÃO JOAO DO AMANARI [...]
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199.000,00 |
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