Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01030008 - DATA: 01/03/2024
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC [...]
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3.281,27 |
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EMPENHO: 01030010 - DATA: 01/03/2024
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO, CAMINHÃO CARROCERIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE [...]
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8.312,50 |
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EMPENHO: 01030011 - DATA: 01/03/2024
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AGRICULTUR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMPRESSORAS DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS CONFORME [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 01030015 - DATA: 01/03/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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3.997,91 |
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EMPENHO: 01030016 - DATA: 01/03/2024
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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3.995,60 |
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EMPENHO: 01030017 - DATA: 01/03/2024
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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5.997,39 |
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EMPENHO: 01030019 - DATA: 01/03/2024
MARINA FREITAS CÂMARA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.954/2021 DE 09/08/2021, NO VALOR ACIMA CESCRITO, DESTINADO A SERVIDORA MARINA FREITAS [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 01030022 - DATA: 01/03/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC [...]
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1.363,85 |
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EMPENHO: 01030024 - DATA: 01/03/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOSIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS [...]
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3.998,85 |
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EMPENHO: 01030025 - DATA: 01/03/2024
RAPI TRANSPORTES LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, PÁLIO E FRONTIER, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIÁRIO DOS ENGENHEIROS PARA AS FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHA [...]
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10.842,00 |
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EMPENHO: 01030027 - DATA: 01/03/2024
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.012, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 01030032 - DATA: 01/03/2024
IVAN DOS SANTOS LOPES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA JOÃO RAMALHO CORDEIRO, S/N, CACHOEIRA, MARANGUAPE-CE DO BENEFICIÁRIO [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 01030033 - DATA: 01/03/2024
ELIENE MARTINS DA SILVA PEREIRA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA CAPITÃO MANOEL BANDEIRA, 1104, GUABIRABA, MARANGUAPE-CE DA BENEFICIÁR [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 01030043 - DATA: 01/03/2024
BENAYRES SILVA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.028, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 01030044 - DATA: 01/03/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL, AT [...]
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621,01 |
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EMPENHO: 01030045 - DATA: 01/03/2024
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PR [...]
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733,50 |
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EMPENHO: 01030049 - DATA: 01/03/2024
PATRÍCIA FIALHO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA PROFESSORA ÁUREA PONTES VIEIRA, 804, PARQUE SÃO JOÃO, MARANGUAPE-CE D [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 01030051 - DATA: 01/03/2024
WF - PROJETOS CALCULOS E CONST. LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
REFERENTE A ACORDO JUDICIAL N. 0019683-56.2016.8.06.0119 VISANDO A QUITACAO DE DEBITOS DA GESTAO ANTERIOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE [...]
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65.000,00 |
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EMPENHO: 01030055 - DATA: 01/03/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AGRICULTUR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DOS EMPENHOS N°02.01.0296, 01.02.0074 PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃ [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 01030057 - DATA: 01/03/2024
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
SEJUV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO, JUVENTUDE E AO SETOR DE ESPORTE, DE IN [...]
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12.720,00 |
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EMPENHO: 01030063 - DATA: 01/03/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
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2.980,90 |
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EMPENHO: 01030066 - DATA: 01/03/2024
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO [...]
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5.258,30 |
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EMPENHO: 01030067 - DATA: 01/03/2024
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA , PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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5.531,91 |
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EMPENHO: 01030068 - DATA: 01/03/2024
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DO BLOCO DE PROT [...]
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13.419,36 |
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EMPENHO: 01030070 - DATA: 01/03/2024
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- PROGRAMACRIANÇA FELIZ - OCA, CONFORME CON [...]
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10.790,21 |
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EMPENHO: 01030072 - DATA: 01/03/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, PESSOAL E INTRA [...]
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41.400,00 |
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EMPENHO: 01030074 - DATA: 01/03/2024
RUBYS DEL CARMEN DIAZ RAMOS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA MARIA DE FREITAS LEITE, Nº 70 D, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFIC [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 01030076 - DATA: 01/03/2024
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO BAÚ REFRIGERADO, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE ATENDEM O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS [...]
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7.794,55 |
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EMPENHO: 01030082 - DATA: 01/03/2024
GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
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80.507,27 |
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EMPENHO: 01030083 - DATA: 01/03/2024
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
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113.552,08 |
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