Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050283 - DATA: 02/05/2024
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
|
29.117,50 |
|
EMPENHO: 02050284 - DATA: 02/05/2024
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
SEAC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ME [...]
|
1.500,00 |
|
EMPENHO: 02050285 - DATA: 02/05/2024
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEMAFORICA NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE, ATRAVÉS DO NÚCLE DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO - NUTRA [...]
|
10.600,00 |
|
EMPENHO: 02050296 - DATA: 02/05/2024
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO NR.04.20.11.10.001, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NO.01.012/2019-PPRP, EM DECORRENCIA DOS EVENTOS DESTA S [...]
|
16.085,00 |
|
EMPENHO: 02050297 - DATA: 02/05/2024
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MES DE MAIO/2024 COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA , EQUIPAMENTOS E SERVIÇO [...]
|
31.857,86 |
|
EMPENHO: 02050298 - DATA: 02/05/2024
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES GERAIS NA EMEIF ISAIRINHA DIOGENES,LOCALIZADA NO BAIRRO GUABIRABA, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE IMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, CFE. PROJ [...]
|
127.000,00 |
|
EMPENHO: 02050299 - DATA: 02/05/2024
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEMAFORICA NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE, ATRAVÉS DO NÚCLE DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO - NUTRA [...]
|
52.335,50 |
|
EMPENHO: 02050300 - DATA: 02/05/2024
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
|
193.833,90 |
|
EMPENHO: 02050301 - DATA: 02/05/2024
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
|
9.963,01 |
|
EMPENHO: 02050302 - DATA: 02/05/2024
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
|
83.935,80 |
|
EMPENHO: 02050303 - DATA: 02/05/2024
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.002, P [...]
|
41.857,98 |
|
EMPENHO: 02050304 - DATA: 02/05/2024
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.002, P [...]
|
33.481,65 |
|
EMPENHO: 02050306 - DATA: 02/05/2024
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
|
163.928,45 |
|
EMPENHO: 02050307 - DATA: 02/05/2024
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
|
19.989,45 |
|
EMPENHO: 02050309 - DATA: 02/05/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO.
|
7.000,00 |
|
EMPENHO: 02050310 - DATA: 02/05/2024
COMERCIAL DMS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AGRICULTUR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE COZINHA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS [...]
|
549,96 |
|
EMPENHO: 02050311 - DATA: 02/05/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AGRICULTUR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGR [...]
|
224,65 |
|
EMPENHO: 02050312 - DATA: 02/05/2024
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
|
101.995,74 |
|
EMPENHO: 02050314 - DATA: 02/05/2024
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
4.666,85 |
|
EMPENHO: 02050315 - DATA: 02/05/2024
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
13.208,70 |
|
EMPENHO: 02050316 - DATA: 02/05/2024
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
23.946,00 |
|
EMPENHO: 02050319 - DATA: 02/05/2024
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
|
50.714,60 |
|
EMPENHO: 02050320 - DATA: 02/05/2024
COMERCIAL DMS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PR [...]
|
7.201,36 |
|
EMPENHO: 02050321 - DATA: 02/05/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, JUNTO A SE [...]
|
3.354,05 |
|
EMPENHO: 01050001 - DATA: 01/05/2024
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-COLO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE I [...]
|
6.000,00 |
|
EMPENHO: 29040002 - DATA: 29/04/2024
FRANCISCA JERUZA GOMES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO TIPO JETON PARA A SRA. FRANCISCA JERUZA GOMES DOS SANTOS, QUE CONSTITUI A COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNIC [...]
|
1.200,00 |
|
EMPENHO: 29040004 - DATA: 29/04/2024
ELIANA MARTINS FELIX
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO TIPO JETON PARA A SRA. ELIANA MARTINS FELIX, QUE CONSTITUI A COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE COMBA [...]
|
1.200,00 |
|
EMPENHO: 25040001 - DATA: 25/04/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.04.23.002
|
78.841,00 |
|
EMPENHO: 23040001 - DATA: 23/04/2024
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
SEAC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MUDAS E PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
|
21.545,20 |
|
EMPENHO: 23040002 - DATA: 23/04/2024
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
SEAC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ADUBOS E INSUMOS PARA PLANTAS, UTILIZADOS NA ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
2.796,00 |
|
