Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 27080001 - DATA: 27/08/2024
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
DESPESAS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001.
|
60.153,54 |
|
EMPENHO: 27080002 - DATA: 27/08/2024
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
SEAC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATVIDADES DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2023 JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO [...]
|
30.000,00 |
|
EMPENHO: 26080002 - DATA: 26/08/2024
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001.
|
47.986,18 |
|
EMPENHO: 26080003 - DATA: 26/08/2024
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001 [...]
|
50.029,16 |
|
EMPENHO: 23080002 - DATA: 23/08/2024
MINISTÉRIO DAS CIDADES
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVÊNIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 866887/2018/MCIDADES/CAIXA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE-CE O OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBR [...]
|
77.831,14 |
|
EMPENHO: 23080013 - DATA: 23/08/2024
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
|
24.195,40 |
|
EMPENHO: 23080014 - DATA: 23/08/2024
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAC (CRECHES) SOB [...]
|
20.807,60 |
|
EMPENHO: 23080015 - DATA: 23/08/2024
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
|
4.621,95 |
|
EMPENHO: 23080016 - DATA: 23/08/2024
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RE [...]
|
2.515,60 |
|
EMPENHO: 23080017 - DATA: 23/08/2024
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSA [...]
|
48.540,00 |
|
EMPENHO: 21080002 - DATA: 21/08/2024
ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, NA LOCALIDADE DE SAPUPARA NESTE MUNICIPIO DE MARANGUAPE, CFE. CONTRATO NO.04.22.10.18.001,PROVENIENTE DE [...]
|
220.000,00 |
|
EMPENHO: 16080001 - DATA: 16/08/2024
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES E SERVIÇOS POSTAIS DE CARTAS SIMPLES DOS CORREIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE TRANSITO DO MUNICIPIO- NUTRANS, DE [...]
|
12.000,00 |
|
EMPENHO: 15080005 - DATA: 15/08/2024
GL TORRES MUSICAL -ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS BANDAS DE FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CONTRATO Nº 04.24.08.05.0 [...]
|
16.641,00 |
|
EMPENHO: 13080002 - DATA: 13/08/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
|
46.560,30 |
|
EMPENHO: 13080004 - DATA: 13/08/2024
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE. , CONFORME O CONTRATO [...]
|
45.172,30 |
|
EMPENHO: 13080005 - DATA: 13/08/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.08.0045 DE 01 DE AGOSTO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ATRA [...]
|
200,00 |
|
EMPENHO: 12080003 - DATA: 12/08/2024
GRALHA ELEVADORES LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
.
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DAS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DESTINADAS AO TEATRO MUNICIPAL PEDRO GOMES DE MATOS, DE INTERE [...]
|
295.000,00 |
|
EMPENHO: 12080004 - DATA: 12/08/2024
INFORMOBILE E INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
.
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS DESTINADAS AO TEATRO MUNICIPAL PEDRO GOMES DE MATOS, DE INTERESSE DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA - FITEC, CONFORME C [...]
|
565.068,00 |
|
EMPENHO: 09080004 - DATA: 09/08/2024
MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
SEAC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E GASTOS COM CONDUÇÃO E TRANSPORTE E VOLTA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PERIFERIA VIVA, A SE [...]
|
823,72 |
|
EMPENHO: 09080005 - DATA: 09/08/2024
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL DE INTERESSE DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE [...]
|
28.451,20 |
|
EMPENHO: 08080003 - DATA: 08/08/2024
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
SEAC
VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4 (QUATRO) VIAGENS, SENDO DE IDA E DE VOLTA, PARA OS SERVIDORES, MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO E ÍTALO RENAN FERREIRA G [...]
|
10.700,00 |
|
EMPENHO: 08080004 - DATA: 08/08/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADORES E OU COM SHIP, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇ [...]
|
53.000,00 |
|
EMPENHO: 07080003 - DATA: 07/08/2024
PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
1.050,34 |
|
EMPENHO: 07080005 - DATA: 07/08/2024
NILZA CARLA BARROS CORDEIRO DE ABREU
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
323,18 |
|
EMPENHO: 07080006 - DATA: 07/08/2024
MILENA FARIAS PEREIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
1.750,57 |
|
EMPENHO: 07080008 - DATA: 07/08/2024
MARIANE COSTA SOARES GASPAR
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
484,77 |
|
EMPENHO: 07080013 - DATA: 07/08/2024
WILLIANE SOARES DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
1.633,86 |
|
EMPENHO: 07080014 - DATA: 07/08/2024
WENDELMAR MAGALHAES PIRES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
816,93 |
|
EMPENHO: 07080016 - DATA: 07/08/2024
VITORIA SOARES PEREIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
807,95 |
|
EMPENHO: 07080018 - DATA: 07/08/2024
VALERYA DOS SANTOS NEVES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
323,18 |
|
