Prefeitura de Maranguape

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 5247 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 12/12/2025 - 18:33:16

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 01070268 - DATA: 01/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000088 EMPRESTIMO CEF .	30.595,01
DESPESA EXTRA: 01070269 - DATA: 01/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000088 EMPRESTIMO CEF .	2.193,08
DESPESA EXTRA: 01070270 - DATA: 01/07/2025 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000089 CONV. ODONTOART	506,60
DESPESA EXTRA: 01070271 - DATA: 01/07/2025 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000089 CONV. ODONTOART	44,70
DESPESA EXTRA: 01070272 - DATA: 01/07/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL)	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000092 EMPRETIMO SANTANDER.	16.034,49
DESPESA EXTRA: 01070273 - DATA: 01/07/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL)	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000092 EMPRETIMO SANTANDER.	365,52
DESPESA EXTRA: 01070274 - DATA: 01/07/2025 BANCO BRADESCO S.A.	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000085 EMPRESTIMO BRADESCO .	62.207,54
DESPESA EXTRA: 01070275 - DATA: 01/07/2025 BANCO BRADESCO S.A.	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000085 EMPRESTIMO BRADESCO .	5.304,32
DESPESA EXTRA: 01070276 - DATA: 01/07/2025 BANCO DO BRASIL S.A	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000084 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL.	5.925,98
DESPESA EXTRA: 01070277 - DATA: 01/07/2025 BANCO DO BRASIL S.A	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000084 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL.	1.332,74
DESPESA EXTRA: 01070278 - DATA: 01/07/2025 SINDSAUDE SIND.EMREGADOS ESTAB.SERV.SAUDE CEARA	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000155 SIND. EMPREGADOS ESTAB. DE SERVICOS	1.138,50
DESPESA EXTRA: 01070279 - DATA: 01/07/2025 SINDSAUDE SIND.EMREGADOS ESTAB.SERV.SAUDE CEARA	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000155 SIND. EMPREGADOS ESTAB. DE SERVICOS	151,80
DESPESA EXTRA: 01070280 - DATA: 01/07/2025 SINDICATO REGIONAL DOS AGENTES DE SAUDE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000102 SINDICATO REG.DOS AGENTES DE SAUDE E ENDEMIAS.	2.185,92
DESPESA EXTRA: 01070281 - DATA: 01/07/2025 PROGRAMA DE SERVICOS AO SERVIDOR PUBLICO - PROSESP	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000109 CONSIGNACAO PROSESP	2.924,92
DESPESA EXTRA: 01070282 - DATA: 01/07/2025 SINDICATO DOS PROFIS.ENSINO FUNDAM.REDE PUB.DE MPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000086 SIND.DOS PROFIS. DE ENS. PUBLICO MUNICIPAL	184,58
DESPESA EXTRA: 01070283 - DATA: 01/07/2025 SINDICATO DOS FUNC.E EMPREG.DA PREF.MUN. DE MPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000087 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E EMPREGADOS DA PMM.	332,73
DESPESA EXTRA: 01070284 - DATA: 01/07/2025 ODONTOPREV S/A	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000094 CONV. ODONTOSYTEM	78,27
DESPESA EXTRA: 01070285 - DATA: 01/07/2025 HAPVIDA ASSINSTENCIA MEDICA LTDA	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000042 HAP VIDA.	9.701,61
DESPESA EXTRA: 01070286 - DATA: 01/07/2025 M & A SEGUROS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000090 SEGURO M & A	57,32
DESPESA EXTRA: 01070287 - DATA: 01/07/2025 ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000095 CONT. ASSOC. ATLET. BANCO DO BRASIL AABB	140,00
DESPESA EXTRA: 01070288 - DATA: 01/07/2025 APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000091 CONT.ASSOC.PAIS E AMIGOS - APAE	50,00
DESPESA EXTRA: 01070289 - DATA: 01/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000088 EMPRESTIMO CEF .	3.951,40
DESPESA EXTRA: 01070290 - DATA: 01/07/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL)	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000092 EMPRETIMO SANTANDER.	953,34
DESPESA EXTRA: 01070291 - DATA: 01/07/2025 BANCO BRADESCO S.A.	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000085 EMPRESTIMO BRADESCO .	10.319,85
DESPESA EXTRA: 01070292 - DATA: 01/07/2025 BANCO DO BRASIL S.A	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000084 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL.	2.334,34
DESPESA EXTRA: 01070293 - DATA: 01/07/2025 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000089 CONV. ODONTOART	14,90
DESPESA EXTRA: 01070304 - DATA: 01/07/2025 SINDICATO DOS FUNC.E EMPREG.DA PREF.MUN. DE MPE	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000087 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E EMPREGADOS DA PMM.	1.340,74
DESPESA EXTRA: 01070305 - DATA: 01/07/2025 ODONTOPREV S/A	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000094 CONV. ODONTOSYTEM	278,63
DESPESA EXTRA: 01070306 - DATA: 01/07/2025 HAPVIDA ASSINSTENCIA MEDICA LTDA	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000042 HAP VIDA.	924,95
DESPESA EXTRA: 01070307 - DATA: 01/07/2025 M & A SEGUROS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000090 SEGURO M & A	413,07

Lista de despesas extra

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