Prefeitura de Maranguape

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 4872 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 18/11/2025 - 15:04:31

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 01070221 - DATA: 01/07/2025 APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000091 CONT.ASSOC.PAIS E AMIGOS - APAE	7,00
DESPESA EXTRA: 01070222 - DATA: 01/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000088 EMPRESTIMO CEF .	11.223,90
DESPESA EXTRA: 01070223 - DATA: 01/07/2025 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000089 CONV. ODONTOART	223,50
DESPESA EXTRA: 01070224 - DATA: 01/07/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL)	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000092 EMPRETIMO SANTANDER.	5.785,10
DESPESA EXTRA: 01070225 - DATA: 01/07/2025 BANCO BRADESCO S.A.	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000085 EMPRESTIMO BRADESCO .	26.192,13
DESPESA EXTRA: 01070226 - DATA: 01/07/2025 BANCO DO BRASIL S.A	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000084 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL.	300,15
DESPESA EXTRA: 01070227 - DATA: 01/07/2025 ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMONIAIS MPE	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000157 SIND. DOS AGENT. MUNIC. DE SEG. P	1.559,96
DESPESA EXTRA: 01070228 - DATA: 01/07/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.172,05
DESPESA EXTRA: 01070229 - DATA: 01/07/2025 MARIA MIRELE SOARES DA SILVA MACIEL	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	537,67
DESPESA EXTRA: 01070230 - DATA: 01/07/2025 FABIANA DA SILVA LIMA	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	376,16
DESPESA EXTRA: 01070231 - DATA: 01/07/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.233,40
DESPESA EXTRA: 01070232 - DATA: 01/07/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.138,27
DESPESA EXTRA: 01070233 - DATA: 01/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.319,55
DESPESA EXTRA: 01070234 - DATA: 01/07/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	616,48
DESPESA EXTRA: 01070235 - DATA: 01/07/2025 ANTONIA MARIA BERNARDINO DE CASTRO	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.120,45
DESPESA EXTRA: 01070236 - DATA: 01/07/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.841,05
DESPESA EXTRA: 01070237 - DATA: 01/07/2025 MARIA SUÊLI BERNARDO DOS SANTOS	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	381,01
DESPESA EXTRA: 01070238 - DATA: 01/07/2025 ANTONIA LEANE ALCÂNTARA VALENTIM	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.062,15
DESPESA EXTRA: 01070240 - DATA: 01/07/2025 FRANCISCA JÉSSICA SILVA DOS SANTOS	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	724,38
DESPESA EXTRA: 01070241 - DATA: 01/07/2025 HAPVIDA ASSINSTENCIA MEDICA LTDA	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000042 HAP VIDA.	1.064,74
DESPESA EXTRA: 01070242 - DATA: 01/07/2025 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000089 CONV. ODONTOART	119,20
DESPESA EXTRA: 01070244 - DATA: 01/07/2025 SINDSAUDE SIND.EMREGADOS ESTAB.SERV.SAUDE CEARA	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000155 SIND. EMPREGADOS ESTAB. DE SERVICOS	113,85
DESPESA EXTRA: 01070245 - DATA: 01/07/2025 SINDICATO DOS FUNC.E EMPREG.DA PREF.MUN. DE MPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000087 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E EMPREGADOS DA PMM.	1.237,21
DESPESA EXTRA: 01070246 - DATA: 01/07/2025 ODONTOPREV S/A	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000094 CONV. ODONTOSYTEM	718,99
DESPESA EXTRA: 01070247 - DATA: 01/07/2025 HAPVIDA ASSINSTENCIA MEDICA LTDA	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000042 HAP VIDA.	17.413,79
DESPESA EXTRA: 01070248 - DATA: 01/07/2025 M & A SEGUROS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000090 SEGURO M & A	500,45
DESPESA EXTRA: 01070249 - DATA: 01/07/2025 UNIMED DO CEARA	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000163 CONVENIO UNIMED.	4.408,72
DESPESA EXTRA: 01070250 - DATA: 01/07/2025 ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000095 CONT. ASSOC. ATLET. BANCO DO BRASIL AABB	70,00
DESPESA EXTRA: 01070251 - DATA: 01/07/2025 APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000091 CONT.ASSOC.PAIS E AMIGOS - APAE	54,00
DESPESA EXTRA: 01070252 - DATA: 01/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25	100000088 EMPRESTIMO CEF .	17.259,13

Lista de despesas extra

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