Prefeitura de Maranguape

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024 Foram encontradas 2782 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 20/12/2024 - 08:17:04

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 01070060 - DATA: 01/07/2024 LAILSON MACIEL DE OLIVEIRA	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/24	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	496,42
DESPESA EXTRA: 01070061 - DATA: 01/07/2024 LARISSA MACIEL DE OLIVEIRA	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/24	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	496,42
DESPESA EXTRA: 01070062 - DATA: 01/07/2024 KANIA MARIA SALES DOS SANTOS	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/24	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	320,80
DESPESA EXTRA: 01070063 - DATA: 01/07/2024 ANTONIA JAMILLE FIRMINO AZEVEDO	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/24	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	649,94
DESPESA EXTRA: 01070065 - DATA: 01/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DESCONTOS RELATIVO N.F 1472 (V E V EMPREENDIMENTOS)	100000154 IRRF PJ	6.543,78
DESPESA EXTRA: 27060040 - DATA: 27/06/2024 FOPAG SALARIO FAMILIA	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	100010000 Salario Familia	372,24
DESPESA EXTRA: 27060043 - DATA: 27/06/2024 FOPAG SALARIO FAMILIA	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	100010000 Salario Familia	1.178,76
DESPESA EXTRA: 27060045 - DATA: 27/06/2024 FOPAG SALARIO FAMILIA	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	100010000 Salario Familia	62,04
DESPESA EXTRA: 27060049 - DATA: 27/06/2024 FOPAG SALARIO MATERNIDADE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	100020000 Salario Maternidade	2.118,00
DESPESA EXTRA: 26060001 - DATA: 26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DESCONTOS PERIODO DE 01/06 A 21/06/24	100060000 ISS	8.012,09
DESPESA EXTRA: 26060002 - DATA: 26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS PERIODO DE 12/06 A 14/06/24	100070000 IRRF	1.219,02
DESPESA EXTRA: 26060003 - DATA: 26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DESCONTOS PERIODO DE 01/06 A 21/06/24	100060000 ISS	27.736,52
DESPESA EXTRA: 26060004 - DATA: 26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DESCONTOS PERIODO DE 10/06 A 10/06/24	100070000 IRRF	2.951,06
DESPESA EXTRA: 26060005 - DATA: 26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DESCONTOS PERIODO DE 01/06 A 21/06/24	100060000 ISS	12.621,31
DESPESA EXTRA: 26060006 - DATA: 26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DESCONTOS PERIODO DE 01/06 A 21/06/24	100060000 ISS	7.243,85
DESPESA EXTRA: 26060007 - DATA: 26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DESCONTOS PERIODO DE 01/06 A 21/06/24	100070000 IRRF	841,96
DESPESA EXTRA: 26060008 - DATA: 26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DESCONTOS PERIODO DE 01/06 A 21/06/24	100000154 IRRF PJ	24.516,85
DESPESA EXTRA: 26060009 - DATA: 26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DESCONTOS PERIODO DE 12/06 A 21/06/24	100000154 IRRF PJ	59,76
DESPESA EXTRA: 26060010 - DATA: 26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DESCONTOS PERIODO DE 01/06 A 21/06/24	100000154 IRRF PJ	8.314,81
DESPESA EXTRA: 26060011 - DATA: 26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DESCONTOS PERIODO DE 01/01 A 21/06/24	100000154 IRRF PJ	4.480,08
DESPESA EXTRA: 26060012 - DATA: 26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DESCONTOS PERIODO DE 01/01 A 21/06/24	100000154 IRRF PJ	6.399,09
DESPESA EXTRA: 26060013 - DATA: 26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DESCONTOS PERIODO DE 10/06 A 21/06/24	100000154 IRRF PJ	9,72
DESPESA EXTRA: 26060014 - DATA: 26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DESCONTOS PERIODO DE 10/06 A 21/06/24	100000154 IRRF PJ	556,69
DESPESA EXTRA: 26060015 - DATA: 26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DESCONTOS PERIODO DE 10/06 A 21/06/24	100000154 IRRF PJ	285,27
DESPESA EXTRA: 26060016 - DATA: 26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DESCONTOS PERIODO DE 10/06 A 21/06/24	100000154 IRRF PJ	263,08
DESPESA EXTRA: 26060017 - DATA: 26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DESCONTOS PERIODO DE 10/06 A 21/06/24	100060000 ISS	40,50
DESPESA EXTRA: 26060018 - DATA: 26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 10/06 A 21/06/24	100060000 ISS	50.141,84
DESPESA EXTRA: 26060019 - DATA: 26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 10/06 A 21/06/24	100070000 IRRF	13,20
DESPESA EXTRA: 26060020 - DATA: 26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 10/06 A 21/06/24	100000154 IRRF PJ	154.361,81
DESPESA EXTRA: 26060021 - DATA: 26/06/2024 CAMILA FELIPE BARBOSA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF CONV.CORREIOS MES DE MAIO/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00

Lista de despesas extra

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