Prefeitura de Maranguape

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026 Foram encontradas 2580 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 02/07/2026 - 20:03:29

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 27050027 - DATA: 27/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 16/05 A 26/05/26	100060000 ISS	1.707,86
DESPESA EXTRA: 27050028 - DATA: 27/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 16/05 A 26/05/26	100000154 IRRF PJ	31,16
DESPESA EXTRA: 27050029 - DATA: 27/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 16/05 A 26/05/26	100000154 IRRF PJ	117,41
DESPESA EXTRA: 27050030 - DATA: 27/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 16/05 A 26/05/26	100000154 IRRF PJ	34,56
DESPESA EXTRA: 27050031 - DATA: 27/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 16/05 A 26/05/26	100000154 IRRF PJ	18,77
DESPESA EXTRA: 27050032 - DATA: 27/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 16/05 A 26/05/26	100000154 IRRF PJ	10,21
DESPESA EXTRA: 27050033 - DATA: 27/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	02 - GABINETE DO PREFEITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 16/05 A 26/05/26	100070000 IRRF	711,68
DESPESA EXTRA: 27050034 - DATA: 27/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	02 - GABINETE DO PREFEITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 16/05 A 26/05/26	100060000 ISS	376,01
DESPESA EXTRA: 27050035 - DATA: 27/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	02 - GABINETE DO PREFEITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 15/05 A 26/05/26	100000154 IRRF PJ	1.062,96
DESPESA EXTRA: 27050036 - DATA: 27/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/05 A 26/05/26	100000154 IRRF PJ	835,11
DESPESA EXTRA: 27050037 - DATA: 27/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/05 A 26/05/26	100000154 IRRF PJ	1.356,78
DESPESA EXTRA: 27050038 - DATA: 27/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/05 A 26/05/26	100060000 ISS	2.713,56
DESPESA EXTRA: 27050039 - DATA: 27/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 16/05 A 26/05/26	100060000 ISS	2.505,09
DESPESA EXTRA: 27050040 - DATA: 27/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 16/05 A 26/05/26	100000154 IRRF PJ	4.041,05
DESPESA EXTRA: 27050041 - DATA: 27/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 16/05 A 26/05/26	100060000 ISS	3.017,19
DESPESA EXTRA: 27050064 - DATA: 27/05/2026 ANTONIO EMILIO GOMES DE ABREU	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 27050065 - DATA: 27/05/2026 ERIALDO BEZERRA DA COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	700,00
DESPESA EXTRA: 27050066 - DATA: 27/05/2026 ANTONIA KELIANE MARTINS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.300,00
DESPESA EXTRA: 27050067 - DATA: 27/05/2026 MANOEL NOGUEIRA RODRIGUES	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 27050068 - DATA: 27/05/2026 ILIDUINA MENEZES MARTINS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 27050069 - DATA: 27/05/2026 ANTONIA EMANOELA DE SOUSA BARROS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 27050070 - DATA: 27/05/2026 MARIA SILVIA BERNARDINO DA COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 27050071 - DATA: 27/05/2026 DEBORA SOARES COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 27050072 - DATA: 27/05/2026 DANIELLY PEREIRA MARTINS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.300,00
DESPESA EXTRA: 27050073 - DATA: 27/05/2026 ISMAEL COSTA LESSA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 27050074 - DATA: 27/05/2026 ALMIR DE CASTRO FILHO	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 27050075 - DATA: 27/05/2026 ANTONIA KALINE BARRETO DA SILVA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 27050076 - DATA: 27/05/2026 VERONICA MARTINS DOS SANTOS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.300,00
DESPESA EXTRA: 27050077 - DATA: 27/05/2026 JOÃO BATISTA FREITAS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	700,00
DESPESA EXTRA: 27050078 - DATA: 27/05/2026 ANA LAYSA DE SOUSA COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONVENIO CORREIOS MES DE ABRIL/26	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00

Lista de despesas extra

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