Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01100168 - DATA: 01/10/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
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8.758,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100152 - DATA: 01/10/2025
W2E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE IMPLATAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA PARA APOIAR AS ATIVIDADES RELACIONADOS AO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃDO NUTRA [...]
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35.725,00 |
35.725,00 |
35.725,00 |
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EMPENHO: 01100035 - DATA: 01/10/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO.
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6.100,41 |
6.100,41 |
6.100,41 |
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EMPENHO: 01100033 - DATA: 01/10/2025
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO.
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3.386,15 |
3.386,15 |
3.386,15 |
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EMPENHO: 01100021 - DATA: 01/10/2025
COMERCIAL DMS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO.
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2.013,40 |
2.013,40 |
2.013,40 |
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EMPENHO: 01100016 - DATA: 01/10/2025
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DEITINADO A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA [...]
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1.080,00 |
28.012,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100015 - DATA: 01/10/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINAS Á MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.022,25 |
1.022,25 |
1.022,25 |
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EMPENHO: 30090171 - DATA: 30/09/2025
FOPAG SALARIO FAMILIA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PAGAMENTO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2025.
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715,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090168 - DATA: 30/09/2025
FOPAG SALARIO FAMILIA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PAGAMENTO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2025.
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130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090163 - DATA: 30/09/2025
FOPAG SALARIO FAMILIA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PAGAMENTO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2025.
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455,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090081 - DATA: 30/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DECONTOS PERIODO DE 01/09 A 30/09/25
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8.238,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090080 - DATA: 30/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DECONTOS PERIODO DE 19/09 A 30/09/25
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120,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090079 - DATA: 30/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DECONTOS PERIODO DE 16/09 A 26/09/25
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9.284,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090078 - DATA: 30/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DECONTOS PERIODO DE 01/09 A 30/09/25
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6.922,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090123 - DATA: 30/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A RECOLHIMENTO IRRF PJ ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2025.
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5,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090122 - DATA: 30/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A RECOLHIMENTO FALTAS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2025.
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100,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090121 - DATA: 30/09/2025
SINDICATO DOS FUNC.E EMPREG.DA PREF.MUN. DE MPE
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A RECOLHIMENTO CONT SIND. DOS FUNCIONARIOS E EMPREGADOS PMM ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2025.
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96,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090120 - DATA: 30/09/2025
BANCO BRADESCO S.A.
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A RECOLHIMENTO EMPRESTIMO BRADESCO ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2025.
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3.439,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090119 - DATA: 30/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE AO RECOLHIMENTO IRRF ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2025.
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2.663,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090116 - DATA: 30/09/2025
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A RECOLHIMENTO APAE ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2025.
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20,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090114 - DATA: 30/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A RECOLHIMENTO IRRF PJ ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2025.
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1.688,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090113 - DATA: 30/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A RECOLHIMENTO ISS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2025
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3.376,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090100 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FITEC
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A RECLHIMENTO PENSAO ALIMENTICIA ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/2025.
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1.214,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090099 - DATA: 30/09/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A RECOLHIMENTO IPMM RETIDO ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/2025.
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3.249,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090150 - DATA: 30/09/2025
FOPAG SALARIO FAMILIA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2025.
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130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090077 - DATA: 30/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REF PAGAMENTOS DE DECONTOS PERIODO DE 01/09 A 30/09/25
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2.164,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090076 - DATA: 30/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REF PAGAMENTOS DE DECONTOS PERIODO DE 01/09 A 30/09/25
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1.412,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090075 - DATA: 30/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REF PAGAMENTOS DE DECONTOS PERIODO DE 01/09 A 30/09/25
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2.635,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090074 - DATA: 30/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REF PAGAMENTOS DE DECONTOS PERIODO DE 01/09 A 30/09/25
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2.503,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090073 - DATA: 30/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REF PAGAMENTOS DE DECONTOS PERIODO DE 01/09 A 30/09/25
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5.131,87 |
0,00 |
0,00 |
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