Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14080044 - DATA: 14/08/2024
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MARANGUAPE. CONFORME DISPENSA DE LICIT [...]
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1.938,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080043 - DATA: 14/08/2024
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MARANGUAPE. CONFORME DISPENSA DE LICIT [...]
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2.882,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080042 - DATA: 14/08/2024
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MARANGUAPE. CONFORME DISPENSA DE LICIT [...]
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4.086,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080041 - DATA: 14/08/2024
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MARANGUAPE. CONFORME DISPENSA DE LICIT [...]
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3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080040 - DATA: 14/08/2024
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MARANGUAPE. CONFORME DISPENSA DE LICIT [...]
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2.850,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080039 - DATA: 14/08/2024
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MARANGUAPE. CONFORME DISPENSA DE LICIT [...]
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4.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14080038 - DATA: 14/08/2024
COMERCIAL DOM PEDRO CONS. E MATERIAS DIVERSOS LTDA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PROJETO BÁSICO Nº 09.23.12.29.001. REF A N.F [...]
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17.233,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080021 - DATA: 13/08/2024
A M DIESEL LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO
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5.454,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080020 - DATA: 13/08/2024
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO
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2.679,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080019 - DATA: 13/08/2024
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO
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1.254,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080001 - DATA: 13/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RETENÇÕES REFERENTE PERÍODO: 01/01/2024 A 31/07/2024.
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2.714,44 |
12.150,20 |
12.150,20 |
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EMPENHO: 13080004 - DATA: 13/08/2024
COMERCIAL DMS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE. , CONFORME O CONTRATO [...]
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45.172,30 |
45.172,30 |
45.172,30 |
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EMPENHO: 13080003 - DATA: 13/08/2024
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA, DESTINADOS A SUPRIR ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.04.23.001, PROVE [...]
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4.953,20 |
4.953,20 |
4.953,20 |
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EMPENHO: 13080002 - DATA: 13/08/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
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46.560,30 |
46.560,30 |
46.560,30 |
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EMPENHO: 13080001 - DATA: 13/08/2024
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
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12.150,20 |
12.150,20 |
12.150,20 |
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EMPENHO: 13080014 - DATA: 13/08/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS RELATIVO N.F 85 ( F4 CONSTRUÇÕES)
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3.446,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080003 - DATA: 13/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS DE 31/07/24
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1.952,36 |
4.953,20 |
4.953,20 |
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EMPENHO: 13080002 - DATA: 13/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS DE 31/07/24
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3.904,73 |
46.560,30 |
46.560,30 |
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EMPENHO: 13080005 - DATA: 13/08/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.08.0045 DE 01 DE AGOSTO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ATRA [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 12080052 - DATA: 12/08/2024
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JULHO/24
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725,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080051 - DATA: 12/08/2024
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JULHO/24
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1.358,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080050 - DATA: 12/08/2024
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JULHO/24
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531,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080058 - DATA: 12/08/2024
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JULHO/24
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90,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080057 - DATA: 12/08/2024
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JULHO/24
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26.662,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080056 - DATA: 12/08/2024
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JULHO/24
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402,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080055 - DATA: 12/08/2024
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JULHO/24
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908,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080054 - DATA: 12/08/2024
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JULHO/24
|
15.827,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080053 - DATA: 12/08/2024
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JULHO/24
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1.555,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080091 - DATA: 12/08/2024
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JULHO/24
|
908,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080090 - DATA: 12/08/2024
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JULHO/24
|
7.573,43 |
0,00 |
0,00 |
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