Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03070065 - DATA: 03/07/2024
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONTRUÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM NA RUA ZECA LOPES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAPUPARA, MUNICÍPIO DE MARNGUAPE-CE, DE INTRESS [...]
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196.942,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070064 - DATA: 03/07/2024
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONTRUÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONSTRUÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA JOÃO LEITE, CENTRO, MARANGUAPE-CE, DE INTRESSE DA SECRETRIA DE INFRA [...]
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100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070063 - DATA: 03/07/2024
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ASA DELTA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA, DE INTRESSE DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, [...]
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409.268,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070062 - DATA: 03/07/2024
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA QUADRA E DA PRAÇA DO MORORÓ, LOCALIZADA NO BAIRRO OUTRA BANDA, MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-C [...]
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255.985,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070060 - DATA: 03/07/2024
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, MAPP 1919, COMPLEMENTAR AO EMEPENH [...]
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270.000,00 |
4.982,13 |
4.982,13 |
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EMPENHO: 03070009 - DATA: 03/07/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE LAZER LOCALIZADA NA PRAÇA AÇUDE SÃO JOÃO DO AMANARÍ, MARANGUAPE-CE MAPP 2790 AO CONTRATO N [...]
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99,64 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 03070008 - DATA: 03/07/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM DA RUA ZECA LOPES LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAPUPARA, MARANGUAPE-CE, CONF. CONTRATO Nº 06.24.07.02.005.
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99,64 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 03070007 - DATA: 03/07/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DE MARANGUAPE-CE - MAPP 2788 CONF. CONTRATO Nº 06.24.06.28.002.
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99,64 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 03070005 - DATA: 03/07/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ASA DELTA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRAEMA, DE INTERESE DA SECRRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍP [...]
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99,64 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 03070004 - DATA: 03/07/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ART DE FISCALIZAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA PISTA DE SKETE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE - MAPP 2396 AO CONTRATO Nº 06.24.06.28.0 [...]
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99,64 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 03070003 - DATA: 03/07/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ART DE FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA DO M [...]
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99,64 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 03070002 - DATA: 03/07/2024
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE [...]
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1.000.000,00 |
942.338,30 |
942.338,30 |
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EMPENHO: 03070001 - DATA: 03/07/2024
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE ÁREA DE LAZER LOCALIZADA NA PRAÇA AÇÚDE SÃO JOÃO DO AMANARÍ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO [...]
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200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070006 - DATA: 03/07/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA ANTONIA REGILANIA DE BRITO E SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
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99,64 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 02070020 - DATA: 02/07/2024
APRECE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ASSOCIAR O MUNICIPIO DE MARANGUAPE Á CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE , JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE , ASSE [...]
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5.520,00 |
5.520,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070001 - DATA: 02/07/2024
UNIMED DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/24
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2.434,89 |
98,70 |
98,70 |
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EMPENHO: 02070024 - DATA: 02/07/2024
COMERCIAL DMS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, JUNTO A SE [...]
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723,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070023 - DATA: 02/07/2024
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL DE INTERESSE DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE [...]
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73.304,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070022 - DATA: 02/07/2024
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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37.951,40 |
37.951,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070021 - DATA: 02/07/2024
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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41.959,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070018 - DATA: 02/07/2024
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁ [...]
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1.068,98 |
1.068,98 |
1.068,98 |
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EMPENHO: 02070016 - DATA: 02/07/2024
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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19.912,40 |
19.912,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070015 - DATA: 02/07/2024
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº [...]
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18.840,00 |
13.440,00 |
13.440,00 |
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EMPENHO: 02070014 - DATA: 02/07/2024
PROSAUDE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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1.312,00 |
1.312,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070013 - DATA: 02/07/2024
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONT [...]
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95.000,00 |
95.000,00 |
95.000,00 |
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EMPENHO: 02070012 - DATA: 02/07/2024
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
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39.302,07 |
39.302,07 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070011 - DATA: 02/07/2024
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
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15.154,00 |
15.154,00 |
15.154,00 |
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EMPENHO: 02070006 - DATA: 02/07/2024
HERICA DA SILVA SOUSA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DO AGENTES DE LIMPEZA, CONFORME VALORES FIXADOS NA PORTARIA Nº 013/2024/SEINFRA, DE 02 DE MAIO DE 2024, LEI [...]
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13.258,51 |
13.258,51 |
13.258,51 |
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EMPENHO: 02070005 - DATA: 02/07/2024
JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DO AGENTES DE LIMPEZA, CONFORME VALORES FIXADOS NA PORTARIA Nº 013/2024/SEINFRA, DE 02 DE MAIO DE 2024, LEI [...]
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13.258,51 |
13.258,51 |
13.258,51 |
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EMPENHO: 02070004 - DATA: 02/07/2024
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA F [...]
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1.835,19 |
1.835,19 |
1.835,19 |
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