Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30070015 - DATA: 30/07/2024
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATVIDADES DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2023 JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO [...]
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30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
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EMPENHO: 30070012 - DATA: 30/07/2024
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE IPMM PATRONAL ALUSIVO A COMP 13/2023.
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83,26 |
83,26 |
83,26 |
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EMPENHO: 30070114 - DATA: 30/07/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/07 A 29/07/24
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4.071,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070113 - DATA: 30/07/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/06 A 29/07/24
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5.975,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30070013 - DATA: 30/07/2024
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE IPMM PATRONAL ALUSIVO A COMP 13/2023.
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2,03 |
2,03 |
2,03 |
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EMPENHO: 29070026 - DATA: 29/07/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/07 A 29/07/24
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2.947,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070025 - DATA: 29/07/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/07 A 29/07/24
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1.358,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070016 - DATA: 29/07/2024
ANTONIO EMILIO GOMES DE ABREU
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JUNHO/24
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070015 - DATA: 29/07/2024
ANTONIA EMANOELA DE SOUSA BARROS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JUNHO/24
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070014 - DATA: 29/07/2024
ILIDUINA MENEZES MARTINS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JUNHO/24
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070013 - DATA: 29/07/2024
MANOEL NOGUEIRA RODRIGUES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JUNHO/24
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1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070012 - DATA: 29/07/2024
ANTONIA KELIANE MARTINS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JUNHO/24
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1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070011 - DATA: 29/07/2024
ERIALDO BEZERRA DA COSTA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JUNHO/24
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070010 - DATA: 29/07/2024
MARIA SILVIA BERNARDINO DA COSTA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JUNHO/24
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1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070009 - DATA: 29/07/2024
VERONICA MARTINS DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JUNHO/24
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1.300,00 |
23.619,28 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070008 - DATA: 29/07/2024
CAMILA FELIPE BARBOSA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JUNHO/24
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1.300,00 |
1.596,01 |
1.596,01 |
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EMPENHO: 29070007 - DATA: 29/07/2024
DANIELLY PEREIRA MARTINS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JUNHO/24
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1.700,00 |
17.735,49 |
17.735,49 |
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EMPENHO: 29070006 - DATA: 29/07/2024
ANTONIA KALINE BARRETO DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JUNHO/24
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1.400,00 |
19.741,50 |
19.741,50 |
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EMPENHO: 29070005 - DATA: 29/07/2024
DEBORA SOARES COSTA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JUNHO/24
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1.500,00 |
167,64 |
167,64 |
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EMPENHO: 29070004 - DATA: 29/07/2024
ALMIR DE CASTRO FILHO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JUNHO/24
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1.200,00 |
5.170,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070003 - DATA: 29/07/2024
ISMAEL COSTA LESSA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JUNHO/24
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1.600,00 |
546,00 |
546,00 |
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EMPENHO: 29070002 - DATA: 29/07/2024
NAYANE TORRES MATOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JUNHO/24
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1.700,00 |
438,98 |
438,98 |
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EMPENHO: 29070001 - DATA: 29/07/2024
JOÃO BATISTA FREITAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JUNHO/24
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700,00 |
728,00 |
728,00 |
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EMPENHO: 29070035 - DATA: 29/07/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/07 A 29/07/24
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11.810,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070034 - DATA: 29/07/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 20/07 A 26/07/24
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6.100,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070009 - DATA: 29/07/2024
A.I.M DE LIMA NOGUEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS(CUPINS, FORMIGAS, BARATAS, RATOS E MURIÇOCAS) NAS ESCOLAS DA [...]
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23.670,00 |
23.619,28 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070003 - DATA: 29/07/2024
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A OUTROS ENCARGOS REFERENTE A 15ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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546,00 |
546,00 |
546,00 |
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EMPENHO: 29070002 - DATA: 29/07/2024
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE A 15ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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438,98 |
438,98 |
438,98 |
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EMPENHO: 29070001 - DATA: 29/07/2024
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A 15ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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728,00 |
728,00 |
728,00 |
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EMPENHO: 29070039 - DATA: 29/07/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 19/07 A 26/07/24
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9.265,52 |
0,00 |
0,00 |
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